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重庆怡快电梯有限公司 致力于建设平安都市生活 电梯安装改造修理质量保证体系 程?序?文?件 文件号：?YK-CU-2016 版次：?A/0 分发号：?01 受控状态： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 重庆怡快电梯有限公司 CHONGQING?YIKUAI?ELEVATOR?COMPANY?LED 1 序号 文件编号 文件名称 1 YK-CU-01-2016 文件和记录控制程序 2 YK-CU-02-2016 合同控制程序 5 YK-CU-05-2016 设计控制程序 4 YK-CU-04-2016 材料、零部件控制程序 5 YK-CU-05-2016 作业(工艺)控制程序 6 YK-CU-06-2016 焊接控制程序 7 YK-CU-07-2016 检验与试验控制程序 8 YK-CU-08-2016 设备和检验与试验装置控制程序 9 YK-CU-09-2016 不合格品(项)控制程序 10 YK-CU-10-2016 质量改进与服务控制程序员 11 YK-CU-11-2016 人员培训、考核及其管理程序 12 YK-CU-12-2016 其它过程控制程序 13 YK-CU-15-2016 执行特种设备许可制度控制程序 14 YK-CU-14-2016 作业(工艺)文件、质量控制表卡控制程序 2 2 重庆怡快电梯有限公司 致力于建设平安都市生活 2016?年?3?月?16?日发布 2016?年?3?月?16?日实施 地址:??重庆市渝北区龙塔街道龙越路?16?号 电话:??023传真：023程?序?文?件?目?录 重庆怡快电梯有限公司 章?节?号 YK-CU-01—2016 文件和记录控制程序 版????次??????????A/0 页????次??????????1/6 重庆怡快电梯有限公司 致力于建设平安都市生活 15 YK-CU-15-2016 管理评审程序 3 重庆怡快电梯有限公司 致力于建设平安都市生活 1.?文件和记录控制 1.1?文件控制 1.1.1?目的 规定与质量保证体系有关的所有文件的编制、会签、审批、标示、修改、回收，包 括外来文件控制的管理、购买和接收作出规定，确保在使用场合能够得到适用文件的有 效版本，防止使用无效、过期、作废文件。 1.1.2?范围 本程序适用管理和与质量保证体系有关的文件。 1.1.3?职责 质安部负责： （1）组织编制、会签和审核、更改质量手册、程序文件、质量和安全控制文件。 （2）指导各部门按《文件和记录控制程序》的按规定对文件和记录进行编号； （3）负责对所有监视和测量设备技术资料，检测报告和所有检验记录的归口管理。 行政部负责： （1）组织编制、会签、审核公司行政、人事类管理文件； （2）负责外来文件的接收，并分发给相关责任部门； （3）负责与电梯安装改造维修有关法律法规、安全技术规范、标准的收集，确保收 集最后先版本。 （4）负责所有文件的发放，回收，销毁和归档管理。 （5）采购计划的编制和审核； （6）分供方资质资料的管理； 技术部负责： （1）编制电梯安装、改造、维修作业所需技术文件、工艺文件的编制和审核，总工 程师负责该文件的审批。 （2）负责审核所有操作规程、作业指导书，总工负责批准操作规程、作业指导书； 工程部负责： （1）编制与安装有关的操作规程、作业指导书； （2）负责安装所需设备技术资料的保管； 4 重庆怡快电梯有限公司 致力于建设平安都市生活 章?节?号 YK-CU-01—2016 重庆怡快电梯有限公司 文件和记录控制程序 版??次?????A/0 页??次?????2/6 维保部负责： （1）编制与维保有关的操作规程、作业指导书； （2）所有改造、维修技术工艺文件、图纸、标准的编制和审核； （3）型式实验报告、监督检验报告和在维保过程中与甲方和技术技术监督部门的相关 信息联络归口管理； 销售部负责： （1）销售合同及相关销售资料的归口管理，将销售合同原件交财务归档。 财务部负责： 财务文件制度的编制、审核。 1.1.4?工作程序及控制要求 1.1.4.1?体系文件分类 内部文件： （1）质量手册（第一层次文件）； （2）程序文件（第二层次文件）； （3）作业工艺文件（第三层次文件）； （4）质量记录（第四层次文件）； 外部文件： （1）法律法规、安全技术规范、标准； （2）设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告； （3）分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。 1.1.4.2?程序文件的内容 程序文件内容主要包括：程序文件名称、目的、适用范围、职责、工作程序及控制要 求、相关文件、记录。 1.1.4.3?文件标示 所有文件必须标识，内部文件以编号为标识，编号规则如下： （1）质量手册编