采购部内审检查表.docxVIP

受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检????????查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和 资料控制 相关文件是否齐全? 文件是书面形式还 是电子形式? ◆与受审核部门相关的文件是多少? 是否有效 ◆电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆查询相关文件的 途径 ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ √ √ ◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件夹的管理是否收集、 审查、批准、归档、发放、使用、评 审、更新、补充和作废等作了规定？ ◆执行的如何？ √ √ 4.2.4 记录 控制 4.5.3 记录 4.5.3 记录和记录 管理 ◆是否有对记录进 行管理的程序 ◆程序中是否对记录的标识、收集编 目、归档、保存、维护、查阅、处置 等管理内容做了规定? ◆与受审核部门有关的记录有哪些? √ √ ◆记录管理的实况 ◆对记录的标识、贮存、检索、保护 是否与书面程序的要求相一致? ◆记录是否填写正确、字迹清楚? ◆贮存是否便于存取和检索? ◆记录能否做到对相关活动、产品或 服务的可追溯性? ◆能否从记录/信息中获取相应信息? √ √ √ √ √ √ √ 质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注?1：文件查阅含记录的查阅。注?2：“检查结果记录eq?\o\ac(○,”)栏：符合 ，轻微不符合 ，严重不符合eq?\o\ac(△,×)（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 注?1：文件查阅含记录的查阅。 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检????????查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5.4.1 质量 目标 4.3.1 环境 因素 4.3.1 对危险源辨 识、风险评 价 和风险控制 的策划 ◆如何进行环境影 响评价 ◆是否对部门内的环境因素进行识别 和评价? √ √ ◆环境因素的住处 能否及时更新 ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? √ √ ◆涉及的分解质量 目标有哪些？实现 情况如何？ ◆查部门质量目标分解及考核规定。 ◆按时间段检查分解质量目标实现情 况。 ◆判定数据分析、统计方法的合理性、 有效性。 √ √ √ ◆是否建立了危险 源辨识、风险评价 和风险控制策划的 程序 ◆是否对部门内的危险源进行辨识、 风险评价和风险控制策划的要求? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关 方带来的职业健康安全风险? √ √ 5.5.1 职责和 权限 4.4.1?组织 结构和职 责 4.4.1 结构和职责 ◆有关职责、权限 如何传达到位的 ◆部门、各类人员的职责、权限及相 互关系是如何传达的? 5.5.3 内部沟 通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商和沟通 ◆是否制定了协商 和交流的程序? ◆?外部人员获得管理方针的途径和 方法是否可行?是否方便? √ √ ◆内部协商的内容 ◆协商和交流的记 录 ◆员工是否参与质量、环境、职业健 康安全方针的制定、修订、评审。 ◆重大投诉、事故的外部信息有无适 当处理和记录? √ 注?1：文件查阅含记录的查阅。注?2：“检查结果记录eq?\o\ac(○,”)栏：符合 ，轻微不符合 ，严重不符合eq?\o\ac(△,×)（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 注?1：文件查阅含记录的查阅。 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检????????查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 7.4 采购 ◆组织如何选择和 评价供方？ ◆是否明确了对供 方控制的方式和程 序？ ◆评价的结果和跟 踪措施是否予以记 录？ ◆是否有选择、评价、重新评价供应 商的准则和文件