物资退库管理办法.docxVIP

物资退库管理办法 1、目的 为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再 利用，节省项目成本，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。 3、职责 3.1 工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理 或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。 3.2 产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完 成不良品的维修工作。 3.3 质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库； 3.4 物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修 方案和交期；负责退返物资的入库。 3.5 财务部负责退返物资的成本核算 3.6 公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作。 4、流程及说明 4.1. 流程图 退返物资流程图 工程部 产品事业部 工程部维修人员 质量安全部 仓库 财务部 公司高层会议 售后维修更换 / 项目整体改造 评审 生产余料退库 Y 财务成本 预估 项目售后人 员或车间生 产人员收集 整理退返物 资 发回或带回 公司  Y 工程师判定 N N 退供应商返修 检验指导 维修 检验 入库 成本核算 Y 需 维修指导 维 修 入库 退返物资清 记录 理、清点 工程师核准 并判定退库别 报废 填写退库申请 单 无需维修 N Y 维修记录 检验记录 报废记录 工程部主管审核 4.2 流程说明 流程内容 执行部门 流程说明及注意事项 工程部、产品事业部根据需求下达物资退返指令。工程部门维修更换物资的退返需 物资退返指令下达 工程部 / 要产品工程师做技术判定， 判定无需退返的物资可由现场人员做报废处理并通知物 产品事业部 资部门入帐； 产品事业部下达的整体改造指令需要提交评估报告至公司高层会议审 批并通报财务部门做成本评估，评审通过后以《技术更改通知单》形式下达执行。 财务成本预估 财务部 当产品事业部下达整体改造指令时财务部需要对改造成本做评估并上报公司高层 退返物资收集整理 工程部 工程部现场售后人员 /车间生产人员接到退返指令后按照要求对需要退返的物资进 行收集整理，确定退返数量及原因。 物资退返 工程部 需要退返的物资由售后人员寄回或直接带回公司，要做好物资的保管工作。采用寄 送方式时应保证物资的包装完好，如有贵重物资需要退返时可申请专人专车运送 退返物资清理清点 工程部 退返物资返回公司后由工程部进行清理清点，核实物资数量与完好性 填写退库申请单 工程部 退返物资清点无误后由工程部相关人员填写《物资退库申请单》 ，申请单应填写详 细，请退物资的名称、型号、数量、退库原因及现状态必须写清楚。 工程部主管必须对提交的《退库申请单》进行审核，确保请退物资名称、型号、数 主管审核 工程部 量及现状态如实无误，并对物资退返原因进行确认。确认无误后在《退库申请单》 上签字并将申请单提交至产品事业部核准。 退库核准及判定 产品事业部 产品事业部工程师对提交的《退库申请单》进行核准并对退返物资的处理方式进行 判定。 工程部维修人员在产品事业部工程师指导下对需要进行维修处理的物资进行维修 退返物资维修 工程部 作业，维修时应做好相应的维修记录以备后期追溯。需要时可以申请设计人员协助 完成维修工作。 退返物资检验 质量安全部 质量安全部按照技术要求对退返物资进行检验，需要时应请求产品事业部指导完 成。检验合格后在《退库申请单》上签字并通知仓库做物资入库。检验不合格品通 知产品事业部做技术判定。检验人员应做好相应检验记录。 物资部门将产品事业部工程师判定的保修期内不良品安排厂商返修或退货处理。 仓 物资入库、保修及报 物资部 库接收到《退库申请单》后按照要求办理入库，入库前必须确认退库各部门流程全 废 部确认签字完毕。入库时需要注意《退库申请单》中要求的退库别并做好相应入库 记录。经产品事业部判定报废的物资按照《物资报废申请程序》执行 成本核算 财务部 退返物资入库后财务部门需要对退返物资进行成本核算，报废物资清算残值。 1：可退返物资的参考原则：无毁坏性损伤，可二次利用的物资经维修后可恢复功能的物资 具有分析价值的损坏物资价值较高的损坏物资 产品事业部有最终判定和解释权。 2：物资退返周期参考原则： 项目改造物资的退返周期按照《技术更改通知单》要求执行 售后维修物资的退返周期暂定每个月倒数第二周由工程部主管安排各项目物资统一办理退库手续。 生产余料退库周期暂定参照第二条执行 5、相关流程 5.1 《售后服务工作日志》 5.2《项目现场工作日志》 5.3《技术更改通知单》 5.4《物资报废申请程序》 6、相关记录 6.1《物资退库申