请购、采购、验收作业管理制度.docxVIP

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合肥雷士照明 合肥雷士照明有限公司 规章管理制度(请购、采购、验收作业管理办法,第1版) 1 / 3 1、总则: NVC Lighting Hefei CO.,LTD 版 次:第1版 执行日期:2010年07月01日 制定部门:行政部 发布日期:2010年06月21日 董事长签核: 类别:行政类 名称:请购、采购、验收作业管理办法 编号:合雷士2010-06-01号 1-1、制定目的: 1-1-1为使本公司请购、采购、验收作业标准化 1-1- 1为使本公司请购、采购、验收作业标准化、程序合理化,并符合品质、成本、交期 之要求,以提升工作效率,达到物尽其用之目的,特制定本办法。 1-1-2确保原辅材料、商品、物料及活动用品等之品质能达到本公司之要求。 1-1- 3确保原辅材料、商品、物料及活动用品等之交期与数量适时适量,避免停工待料 及货多压库。 1-2、定义: 1-2- 1使用部门或使用人依实际需要提出申请,除符合预算相关规定外,并经一定程序 完成申请 核准,称之请购。 -2- 完成请购作业程序,交付采购部门或承办之人进行所有相关询价、议价、比价、招 标、签 约、交货等作业,称之采购。 1-2- 3交货时,使用部门或使用人依据请购之项目、规格、数量、质量标准等逐项点检、 测试之 作业,称之验收。 1-3、适用范围: 1-3- 1本公司因业务需要所需之物品、办公用品及低值易耗品之请购、采购、验收作业, 包括: 活动奖品、电器设备、软件、事务机器、办公设备、办公用品、委托制作或材料、书 籍资 料、设备仪器维修维护及其它杂项。 1-3-2以下情况不适用采购程序,而以签呈方式由总经理核准后指示办理: A特定对象之技术辅导、技术咨询或聘请授课等。 B因计划预定、工作执行需要或公司既定目标之委托调查、委托研究分析、委托检 验测试 或委托活动办理。 C配合计划执行或公司业务特定需要之机器、仪器、设备、场所、执照、权利等之租 凭使 用。 规章管理制度(请购、采购、验收作业管理办法,第 规章管理制度(请购、采购、验收作业管理办法,第1版) 2 / 3 3-3、采购金额过大时应以银行转账方式支付。 1-4、管理单位:公司。 2、流程说明: 2-1、一般物料: 2-1-1采购人员需拟定“采购计划表”,经总经理或副总经理核签,并作为采购依据。 注:核签之同时需附上商品库存量,以利审核者参考之。(根据本公司情况,可考虑 省略 此步骤。) 2-1- 2采购承办人依据“采购计划表”进行采购,并与库存量进行增减之核对后,打印出“ 请购 单”。 2-1-3采购承办人列出请购单后,呈报总经理或副总经理核准后进行采购。 2-1- 4“请购单”应明确记载“厂商名称、厂商编号、订购单号、品名、规格、单价、单位、 数 量、交货地点、订购日期、交货日期及签核栏等” 2-1-5 需预支订金的,填写“现金借款单”经总经理或副总经理核签,到财务处领取,待取 得对 方发票或等同凭证后,到财务处换回“现金借款单”。 2-1-6各使用部门或个人应核所购物品,若交货数量不足,则进行跟催。 3、采购作业方式及注意事项说明: 3-1、采购单位:A市场部,负责:活动礼品等。 C财务部,负责:办公用品、生活用品等。 3-2、首次采购或金额过大时不少于两人同时执行。 3-4、采购时应向对方索取发票,如无发票应说明情况。 3-5、因特殊情况需在独家议价时,采购人员应表明理由,并呈请总经理核准。 3-6、特殊情况之购案,由采购承办人表明理由,提交总经理审核办理。 4、验收作业方式:(根据本公司情况,可考虑省略此步骤。) 4-1、验收作业由采购承办人 4- 1、验收作业由采购承办人于交货完成后,填具验收报告,交由使用部门或使用人 进行验收,验收 完成核准后,由采购部门或采购承办人依序请款核销。 4- 2、验收之规格、功能、数量与需求内容不符或不足时,相关人员可拒绝验收或配合 业务需要改用 分批验收,采购承办人应及时通知供应商于期限内更换或补足后另行再验。 4- 3、未完成验收作业之购品,不得使用,验收完成后应及时办理登记编号、财务入帐 等手续,由使 用部门或使用人领取使用和保管,并进行维护、保养、检验等事项。 5、附则: 5- 1、本办法属于管理规章,经审议后,呈请总经理签核后公告实施;修改、废止时亦 同。 5-2、本办法执行时间:2010年07月01日。 6、附件: 【附件1】请购单 【附件2】采购计划表 【附件3】现金借款单 规章管理制度(请购、采购、验收作业管理办法,第1版) 3 / 3

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