- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
合肥雷士照明
合肥雷士照明有限公司
规章管理制度(请购、采购、验收作业管理办法,第1版) 1 / 3
1、总则:
NVC Lighting Hefei CO.,LTD
版 次:第1版 执行日期:2010年07月01日 制定部门:行政部 发布日期:2010年06月21日 董事长签核:
类别:行政类 名称:请购、采购、验收作业管理办法 编号:合雷士2010-06-01号
1-1、制定目的:
1-1-1为使本公司请购、采购、验收作业标准化
1-1-
1为使本公司请购、采购、验收作业标准化、程序合理化,并符合品质、成本、交期 之要求,以提升工作效率,达到物尽其用之目的,特制定本办法。
1-1-2确保原辅材料、商品、物料及活动用品等之品质能达到本公司之要求。
1-1-
3确保原辅材料、商品、物料及活动用品等之交期与数量适时适量,避免停工待料 及货多压库。
1-2、定义:
1-2-
1使用部门或使用人依实际需要提出申请,除符合预算相关规定外,并经一定程序 完成申请
核准,称之请购。
-2-
完成请购作业程序,交付采购部门或承办之人进行所有相关询价、议价、比价、招 标、签
约、交货等作业,称之采购。
1-2-
3交货时,使用部门或使用人依据请购之项目、规格、数量、质量标准等逐项点检、 测试之
作业,称之验收。
1-3、适用范围:
1-3-
1本公司因业务需要所需之物品、办公用品及低值易耗品之请购、采购、验收作业, 包括:
活动奖品、电器设备、软件、事务机器、办公设备、办公用品、委托制作或材料、书 籍资
料、设备仪器维修维护及其它杂项。
1-3-2以下情况不适用采购程序,而以签呈方式由总经理核准后指示办理:
A特定对象之技术辅导、技术咨询或聘请授课等。
B因计划预定、工作执行需要或公司既定目标之委托调查、委托研究分析、委托检 验测试
或委托活动办理。
C配合计划执行或公司业务特定需要之机器、仪器、设备、场所、执照、权利等之租 凭使
用。
规章管理制度(请购、采购、验收作业管理办法,第
规章管理制度(请购、采购、验收作业管理办法,第1版) 2 / 3
3-3、采购金额过大时应以银行转账方式支付。
1-4、管理单位:公司。
2、流程说明:
2-1、一般物料:
2-1-1采购人员需拟定“采购计划表”,经总经理或副总经理核签,并作为采购依据。
注:核签之同时需附上商品库存量,以利审核者参考之。(根据本公司情况,可考虑 省略
此步骤。)
2-1-
2采购承办人依据“采购计划表”进行采购,并与库存量进行增减之核对后,打印出“ 请购
单”。
2-1-3采购承办人列出请购单后,呈报总经理或副总经理核准后进行采购。
2-1-
4“请购单”应明确记载“厂商名称、厂商编号、订购单号、品名、规格、单价、单位、 数
量、交货地点、订购日期、交货日期及签核栏等”
2-1-5
需预支订金的,填写“现金借款单”经总经理或副总经理核签,到财务处领取,待取 得对
方发票或等同凭证后,到财务处换回“现金借款单”。
2-1-6各使用部门或个人应核所购物品,若交货数量不足,则进行跟催。
3、采购作业方式及注意事项说明:
3-1、采购单位:A市场部,负责:活动礼品等。
C财务部,负责:办公用品、生活用品等。
3-2、首次采购或金额过大时不少于两人同时执行。
3-4、采购时应向对方索取发票,如无发票应说明情况。
3-5、因特殊情况需在独家议价时,采购人员应表明理由,并呈请总经理核准。
3-6、特殊情况之购案,由采购承办人表明理由,提交总经理审核办理。
4、验收作业方式:(根据本公司情况,可考虑省略此步骤。)
4-1、验收作业由采购承办人
4-
1、验收作业由采购承办人于交货完成后,填具验收报告,交由使用部门或使用人 进行验收,验收
完成核准后,由采购部门或采购承办人依序请款核销。
4-
2、验收之规格、功能、数量与需求内容不符或不足时,相关人员可拒绝验收或配合 业务需要改用
分批验收,采购承办人应及时通知供应商于期限内更换或补足后另行再验。
4-
3、未完成验收作业之购品,不得使用,验收完成后应及时办理登记编号、财务入帐 等手续,由使
用部门或使用人领取使用和保管,并进行维护、保养、检验等事项。
5、附则:
5-
1、本办法属于管理规章,经审议后,呈请总经理签核后公告实施;修改、废止时亦 同。 5-2、本办法执行时间:2010年07月01日。
6、附件:
【附件1】请购单
【附件2】采购计划表
【附件3】现金借款单
规章管理制度(请购、采购、验收作业管理办法,第1版) 3 / 3
文档评论(0)