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购物中心(购物广场)收货部门管理制度 一、收货部门职责 1、遵守营运部的各项规章制度。 2、按照收货程序及时、准确地将商品安全收进、退出商场,确保商场、超市的正常销售与运转。 3、负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性；严格控制人为损耗，做到全员防损。 4、合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。 5、负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序；认真履行收货放行程序，并且做到百分之百核查。 6、合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损 意识。 7、随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。8、完善本部门工作的同时，尽最大努力协助商场工作。 二、收货部门各岗位职责 （一）收货部门经理岗位职责 1、协助营运部经理工作，完成主管领导交办的事宜。 2、负责与其他部门的沟通，保持本部门与商场内外各部门的协调。 3、制定本部门员工培训计划，做好下属人员的工作指导及评估，增强员工素质，提高员工工作效率。 4、审核收货部门各环节相应的工作计划，负责索赔、票据等工作流程的跟进以及相关问题的解决。 5、负责收货区域的卫生、消防及防损工作，严格控制本部门的成本。 6、随时检查员工的仪容仪表及出勤情况。负责排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。 7、巡视收货平台，随时跟进相应问题，及时处理收货区域的突发事件。 （二）收货部门主管岗位职责 1、检查交接班本，跟进解决交班事宜；集合班前会，检查出勤率及员工着装标准。与同事分享信息，安排工作岗位。 2、巡视收货区、退货区、理货区，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，卷闸是否完好，检查地沟的清理情况以及环境卫生状况。 3、检查收货员工、退货员工是否遵循正确的收货、退货程序，发现问题及时予以现场指导。 4、遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行。 5、批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。 6、检查当班收货定案情况，跟进解决问题单据并及时处理收货区域的异常情况。 7、检查设备的使用情况，督促员工做好各区域内的相关工作。 8、加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作。 9、检查票据、索赔工作人员的工作，及时解决票据、索赔的相关问题。 （三）收货员岗位职责 1、整理收货区、周转仓、库房环境整洁，并且将叉车、栈板等物品堆放整齐。 2、收货时应依照订货单内容逐一清点，并抽查商品内容看是否一致。 3、商品验收时发现有拆箱或有其他异状时，应予全部清查，生鲜品则须每项逐一检视。 4、商品验收时，凡不符公司收货验收规定的，须予以退回。 5、验收完毕，须将商品堆放在指定区域，不可与其它进货商品混淆。 （四）退货员岗位职责 1、部门退货时须检退货单，退货员确认品名、数量无误后，方可入库待退（单货同行）。 2、退货员妥善保管退货商品和退货单据。 3、供应商退货时认真核对供应商名称、退货商品名称、数量，无误后方可退货。 4、查核退货之电脑输入是否正确。 5、维持退货区之整洁。 6、协助收货员完成收货的工作 （五）票据员（电脑操作录入）岗位职责 1、遵守营运部的各项规章制度和相应的工作流程。 2、负责收货部门备品和耗材的管理，降低人为损耗，做到全员防损。 3、预约供应商送货时间，打印每日收货清单。 4、负责收货商品的供应商送货票与收货单的校对、复核和录入工作，并保证录入的准确性。 5、负责退货商品与退货单的核对、录入工作并保证录入的准确性。 6、负责对已验收进入库存系统的收货单进行审核、登记、传递和交接。 7、负责商品扫描时错误条码的记录、处理及其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。 8、负责收货、退货的记录，配合、协调并支持收货、退货的相关工作，协助各部门对收货、退货及相关事项的查询。 三、收货部门管理制度 （一）收货区管理规定 1、商品验收 （1）当供货部位商品送到后，收货负责人接到供货方 “送货清单”，并审核送货清单的有效性，开始验收工作，送货清单无效的一律不予验收。 （2）收货经理、助理，指派两名收货员受理验收工作。 （3）对供方送货上门的商品或自提的商品验收过程中，收货员应按照合同规定的要求和商品质检标准，在包装完好的情况下按送货清单标明的商品最小独立单位开箱逐一进行清点。对大件的商品随机抽样不低于30%，对于高档商品，如高档家电要100%检查。要认真检查商品品名、规格、数量、质量、等级、出厂日期、有效日期、产地、厂名和卫生合格证、质量合格证。商品中文说明书、防伪标签以及其他随货同行的必要的技术资料。如有与合同所规定的质量、数量、等级、规格、花色、品种等规定不符的，应当拒绝收货。 （4）对供方代办托运由运输部门送至我方指定交货地点的商品，由收货区派人前往验收。在验收过程中如果是凭封印或现状交接的货物，封印完整，