2.9供应商管理规定.docxVIP

XX规章制度控制表 制度 名称 XX供应商管理规定 制度 编号 版本 签发日期 下次评估时间 起草人 部门审核 分管领导审核 签发人 是否修订 2019版 2020.07 新增 变化 风险 控制 本业务存在的主要变化 变化带来的风险 控制措施 规范供应商管理 不适应规范供应商管理 制定发布 此次 修订 主要 内容 根据集团和江西公司的供应商的管理制度要求，结合安健环体系的要求，制定本规定，明确职责、规范供应商选择、规范供应商安全管理、规范供应商履约评价及不良行为管理。 解释 部门 物资服务中心 实施 及完 善执 行人 王向阳 XX 供应商管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范XX（简称“公司”）供应商管理，保证供应物资的质量和价格，提高物资管理水平，稳定供应商队伍，建立长期互惠互利的供求关系，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司所需各类物资的供应商管理。 第三条 本规定所称的合格供应商是指由江西公司物资采购部门制定，经江西公司招标领导小组审议后下发的江西公司级《生产物资合格供应商名录》中的供应商。 第二章 职 责 第四条 物资服务中心 （一）负责做好合格供应商评价和管理的相关工作； （二）负责公司供应商的选择和监督、管理； （三）负责对供应商进入库房的风险进行识别； （四）负责进入库房供应商的安全交底和教育培训，对其安健环表现进行监督； （五）负责供应商不良行为的登记； （六）组织开展供应商履约评价，对存在严重不良行为和重大问题的供应商进行报告。 第五条 各部门、车间 （一）负责对供应商进入现场的风险进行识别； （二）负责直接进入生产现场供应商的安全交底和教育培训，对其安健环表现进行监督； （三）配合完成供应商履约评价。 第三章 供应商选择 第六条 根据江西公司供应商要求，公司不再单独建立合格供应商名录，合格供应商评价由江西公司统一组织，物资服务中心根据江西公司合格供应商评价工作要求做好相关工作。 第七条 为公司提供基建技改、生产、非生产物资等各类所需物资的供应商必须从集团公司、江西公司发布的合格供应商名录中选择，物资服务中心对中标的供应商履约行为进行监督、管理。 第八条 在集团及江西公司合格供应商名录中，但供应商在公司供应商不良行为记录中存在严重不良行为的供应商，在供应商选择时应尽量避免，若该公司中标，在其供货时，应加强对其供货的监督、管理。 第四章 供应商安全管理 第九条 物资服务中心应对供应商人员进入库房现场的风险进行识别。 第十条 物资服务中心应对进入库房的供应商人员进行安全交底和教育培训，直接进入生产现场的供应商人员由现场责任部门、车间开展安全交底和教育培训，安全交底和教育培训部门、车间应保存好相关记录。安全交底和教育培训的内容应符合现场风险特点，内容至少包括：现场存在的风险和对应的预防、应急措施、劳动防护用品的使用、物资装卸安全注意事项等。 第十一条 与供应商人员接洽的责任人员应对供应商人员的安健环表现进行监督。 第五章 供应商履约评价及不良行为管理 第十二条 与公司已有物资供应业务关系的供应商均纳入评价范围。 第十三条 供应商评价应以客观事实为判定依据，本着有利于竞争和队伍优选的原则。 第十四条 物资服务中心负责组织各物资需求部门、车间开展供应商的履约评价，供应商履约评价主要依托ERP系统的供应链业务的开展而进行，对供应商合同履约情况的即时评价，采用“一单一评”的方式进行（详见附件一），实现及时准确的收集评价信息。 第十五条 根据供应商履约过程的评分，对全部履约供应商进行年度定级；定级结果分为优、良、中、差四个等级。定级标准：优：90分及以上；良：大于等于80分小于90分；中：大于等于60分小于80分； 差：小于60分； 第十六条 评价由业务员在ERP系统供应商履约评价发起对供应商的物资报价、到货期、产品质量、安全行为等各个环节进行评价，需求部门领导或物资部门领导对供应商服务满意度进行评价。 第十七条 对生产物资合格供应商实施动态管理，优胜劣汰。 主要采用追加评审方式进行，根据不同产品《生产物资合格供应商名录》的应用情况进行。 第十八条 业务员或物资需求部门发现在招标采购、合同执行、售后服务中存在严重不良行为或其他严重问题，发现有其它较大质量、 安全责任事故以及企业经营状况严重恶化或倒闭破产等情况，由业务员在ERP系统供应商履约评价发起采用追加评审方式进行评价。 第十九条 物资服务中心应对供应商在履约过程中存在的不良行为进行记录（详见附件二），并按年度将《不良行为进行记录表》报送江西公司物资与采购部。 第二十条 按供应商不良行为的危害及造成影响的程度，分为一般不良行为和严重不良行为。 第二十一条 供应商在投标、合同履行和后续服务等过程中， 违反有关规定，对招标采购工作、工程质量、建设进度未造成 较