废旧（闲置）物资管理规定.docVIP

PAGE XX公司规章制度控制表 制度 名称 XX公司废旧（闲置）物资管理规定 制度 编号 版本 签发日期 下次评估时间 起草人 部门审核 分管领导审核 签发人 是否修订 2015版 2015.05 2016.07 是 2016版 2016.07 2017.07 是 2107版 2017.08 2018.08 是 2018版 2018.08 2019.08 是 2019版 2020.08 是 变化 风险 控制 本业务存在的主要变化 变化带来的风险 控制措施 增加了闲置物资管理 管理不全面 修订完善 此次 修订 主要 内容 根据江西公司下发的废旧（闲置）物资管理规定进行修订，增加了闲置物资管理，规范XX公司废旧物资的管理，防止废旧物资的不当管理，带来经济上的损失或环境污染。 解释 部门 物资服务中心 实施 及完 善执 行人 王向阳 XX公司 废旧（闲置）物资管理规定 第一章 总则 第一条 为规范XX公司（以下简称“公司”）废旧物资的管理，防止废旧（闲置）物资的不当管理，带来经济上的损失或环境污染，特制定本办法。 第二条 本办法适用于XX公司的可回收废旧物资（闲置）（不含生活或无处置价值的工业垃圾）和危险废物的回收、保管、再利用、处置、核销等全过程的管理。 第三条 术语和定义 （一）所称废旧物资是指已办理报废手续的物资；已办理流动资产报废手续的库存物资；已办理非固定资产报废手续的，参照固定资产管理卡登记的低值易耗品；废弃材料及零配件;已办理固定资产退役手续可以再利用的物资以及工程项目建设过程中的余料和废料。该废旧物资应具有广泛的回收再利用性，并具有一定的处置价值。 （二） 闲置物资:是指仍具有一定使用价值，库存积压2年及以上且本单位近1年内不会使用的物资，或项目停建、技改后，本单位明确不再继续使用的物资。 （三）危险废物：是指公司在办公和生产过程中产生的，列入国家危险废弃物名录或根据国家规定的危险废弃物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物，详见《国家危险废弃物名录》。 （四）生活或工业垃圾：工业或生活所产生的无剩余价值废料。 第二章 管理职责与分工 第四条 物资服务中心是公司废旧（闲置）物资管理工作的归口管理部门，部门职责： （一）负责制定废旧（闲置）物资处置管理制度、办法； （二）负责组织开展公司废旧（闲置）物资识别工作； （三）负责收集、汇总、统计废旧（闲置）物资处置、回收、保管信息； （四）负责组织开展公司废旧物资（闲置）处置、核销、盘点工作； （五）负责组织专业技术部门对废旧（闲置）物资进行技术鉴定； （六）负责根据专业技术部门的鉴定结果和江西公司物资与采购部批复结果，组织废旧（闲置）物资处置的具体实施工作。（七）负责报请公司废旧物资（闲置）处置计划，负责上报本公司库存闲置物资清单及报废申请； （八）负责组织公司管理权限内废旧（闲置）物资处置具体实施的工作及回收单位资质认定，合同或协议签订； （九）负责公司废旧（闲置）物资管理工作奖惩申报。 第五条 各相关部门在废旧（闲置）物资管理中的主要职责 （一）负责提交报废物资申请； （二）负责将本部门待报废的物资集中堆放并作好登记，确认不能维修再使用和利用的报废物资，及时移交到物资管理部门指定仓库并填写《废旧物资移交清单》。 （三）配合各级专业技术部门进行技术鉴定； （四）安排退役再利用物资再次使用； （五）负责废旧（闲置）物资拆卸和现场管理工作。 第六条 生产技术部在废旧（闲置）物资管理中的主要职责 （一）负责生产废旧（闲置）物资的技术鉴定； （二）参与公司废旧（闲置）物资处置、核销、盘点； （三）参与责任范围内废旧（闲置）物资的管理和监督。 （四）负责对生产过程中废料的管理指导，包括废弃物的现场收集、临时 存放、标识、定期清理等管理工作。 第七条 财务部在废旧（闲置）物资管理中的主要职责： （一）负责审核各部门固定资产和库存（闲置、呆滞）物资的报废物资申请，负责指导、督促各部门对报废物资价值进行评估负责； （二）负责再利用退役物资财务调拨手续； （三）负责报废物资变卖后残值回收帐务处理工作； 第八条 综合法制、监察部、审计内控部在废旧（闲置）物资管理中的主要职责： （一）综合法制负责对废旧（闲置）物资处置工作提供法律保障。 （二）监察部 负责对废旧（闲置）物资处置工作实施过程监督；负责受理废旧（闲置）物资处置工作中的投诉举报； 负责对废旧（闲置）物资处置工作中的违纪违规问题提出处理意见。 （三） 审计内控部负责对废旧（闲置）物资处置工作全过程进行审计监督。 第九条 （HSE）安环部在废旧（闲置）物资管理中的主要职责 （一）负责参与和监督危险废弃物的回收、保管、处置管理工作。 第三章 闲置物资管理 第十条 闲置物资处置 （一） 物资服务中心组织相关部门应每年