自查自纠实施计划.docxVIP

大沙坪分局自查自纠实施计划 各工程服务单位： 根据网络发展部 [2017] 工作单 015 号《关于开展工程项目自查自纠的通知》的内容，结合省公司网络发展部 5 月份对兰州分公司工程建设及项目管理工作检查中发现部分工程项目存在工程质量及文档 资料问题，以及兰州分公司计划开展工程项目自查自纠工作安排。 现将大沙坪分局开展此项工作计划如下： 一、针对工程质量问题落实整改工作， 各工程服务单位职责如下： （一）分局项目主管职责：负责协调配合，安排责任工程服务单位落实整改，工程属地化单位落实属地化管理职责， 督促监理公司负责现场整改落实督导及问题整改落实反馈。 2. 针对强制标准执行效果、资源管理等方面进行检查。 通过核对施工图纸和竣工图纸、 检查工程质量、工余料管理是否规范、复核工程量和材料用量、有无施工浪费问题、资源标签粘贴是否齐全、检查监理报告等内容和方式。 （二）施工单位职责：针对 2016 年以来已立项的工程项目进行全面自查及整改。（详见附件 1） 对工程现场施工的规范性、 施工工艺（突出自查光缆加强芯接地问题；铁塔新建机房暂无照明问题，消防设施配备不到位问题；室外线缆入机房无回水湾问题；设备机柜接地问题；油木杆倾斜问题；线缆绑扎不规范问题）进行自查自改。 针对强制标准执行效果、 资源管理等方面进行检查。 核对施工图纸和竣工图纸、检查工程质量、工余料管理是否规范、复核工程量 和材料用量、有无施工浪费问题、资源标签粘贴是否齐全。 （三）监理单位职责： 负责现场整改落实督导及问题整改落实反 馈。 （四）设计单位职责：核查设计是否能够有效指导施工、工程量计算是否准确、定额套取是否正确、工程费用计取依据是否充分。查找可研设计和决算转固中是否存在设计缺陷、 取费标准的执行是否合理。 二、时限要求：在 6 月 29 日前完成自查工作， 7 月 3 日前将自查附件 2 整理成电子档打包发至分局项目主管及监理单位， 由监理单位汇总并报分局主管工程局长及项目主管； 7 月 28 日前完成整改，并同步上报整改报告。（内容包括自查项目明细，自查问题，整改落实情况） 三、针对文档资料问题整改要求： （一）各工程项目主管负责各自项目，统筹安排设计、施工、监理人员针对各自项目（尤其是 2016 年以来系统内项目）全面进行梳理完善。 （二）重点关注文档资料不全、质监报备文档缺失、科技文档不够全面细致、文档日期逻辑性错误、设计缺项漏项不严谨问题。 （三）要求 6 月 30 日之前，将项目清单梳理完成； 7 月 30 之前完成文档资料完善整理。 四、网发部组织项目抽查项目明细 , 重点关注！ 五、网发部其他要求及考核办法 （一）各工程属地化单位务必重视此项工作， 要求各单位主管副 职为各区域总负责人，推进落实工作有效执行。 （二）各工程属地化单位利用好此次自查自纠工作安排结果， 作 为下半年各工程属地化单位对各服务商后评估的直接依据。 （三）网络发展部将结合各单位此项工作的推进进度及工作质量 进行评估，在 6 月份各单位绩效考核中予以考核， 具体考核措施如下： 发展部针对此项工作推进进度及工作质量予以评估， 排名前三的工程属地化单位在 6 月份各单位绩效考核中加 3、2、1 分；排名后三的工程属地化单位在 6 月份各单位绩效考核中扣 3、2、1 分。 针对各工程主管副职，排名前三个人绩效加 5、3、2 分；针对 各工程主管副职，排名后三个人绩效扣 5、3、2 分。 针对工程服务商，本次抽查中发现的问题参考公司经济追究管理办法落实经济追究责任； 针对此次工程项目自查自纠配合及工程属地化单位自查发现问题， 按照工程后评估管理办法相关内容落实考核职责。 以上工程安排，请各工程服务单位高度重视。 兰州电信大沙坪分局 2017 年6月23日 附件 1 附件 2： 工程建设质量检查表 工程属地化管理单位： 序 号 立项文件 设计文件 工程实施 阶段有关 文件  工程名称： 检查结果 检查内容 有 / 无 备注 立项 / 可行性研究报告和批复文件 批复时间： 年 月 日 初步设计文件及批复文件 批复时间： 年 月 日 施工图设计文件及批复文件 批复时间： 年 月 日 开工报告 / 质量监督申报 开工时间： 年 月 日 申报时间： 年 月 日 竣工时间 / 质量监督备案 竣工时间： 年 月 日 备案时间： 年 月 日 设计单位名称及资质等级 施工单位名称及资质证书 监理单位名称及资质等级 工程设计、施工、监理的采购方式 初检结论文件（包括测试资料、验收报告） 、试运行报告 转固时间，录入 CPMIS情况 年 月 日 验收阶段 4 竣工验收结论文件（包括测试资料、验收报告、竣工验收证书） 有关文件 建设单位 是否存在擅自改变项目建设规模和内容的情况 落实质量 6