15采购控制程序（定）.doc

采购控制程序 文件编号: QB-CRSGWHGS –CX15 PAGE 2 PAGE 1 采购控制程序 文件编号: QB-CRSGWHGS –CX15 受控状态： 受 控 文件编号：QB-CRSGWHGS-CX15 中铁七局集团武汉工程有限公司 采购控制程序 （依据：GB/T50430－2007、GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001-2011标准） 版次：D / 0 发布日期: 2014.04.01 生效日期: 2014.04.01 采购控制程序 目的 1.1通过对人力资源的计划、招聘等控制管理活动，以实现产品及其生产过程对人力资源的需要，确保三标一体化管理体系实施以及目标的实现，并加以保持和持续改进，特制定本程序。 1.2为了确保劳务（协作）供方提供符合工程合同要求的过程产品，确保施工现场的环保、健康安全防护要求，与供方保持互利的合作关系特制定本程序。 1.3通过对物资、设备的采购过程实施控制，以保证施工产品及其生产过程所用物资满足规定的质量、环保与安全健康防护要求，同时为降低项目成本，提高经济效益和装备水平而制定本程序。 适用范围 2.1本程序适用于公司三合一管理体系培训。 2.2本程序适用于公司劳务（协作）供方的选择、评价、控制和管理。 2.3本程序适用于公司为施工产品的实现提供物资及构成固定资产的施工机械设备的采购环节的控制和管理，包括对顾客提供的财产的管理控制。 3 职责 3.1人力资源采购 3.1 3.1.2 公司劳动人事部制职责： 3.1.2. 3.1.2.2 根据局批准的招聘计划，组织实施聘 3.1.2.3 负责计划外招聘的上报工作，并经局批准后实施. 3.2劳务（协作）供方 3.2.1公司劳务管理中心及预算合同部负责本程序的制订、修改、指导实施、监督、检查和管理。 3.2.2各单位、项目部对劳务（协作）供方进行具体管理和控制。 3.3物资、设备采购 3.3.1公司物资设备部是物资、施工机械设备采购的归口管理部门，负责本程序的制订、修改和实施指导、监督检查。 3.3.2项目部物资设备部门负责实施本项目物资采购工作的管理和控制。 3.3.3项目技术部门负责本项目主要物资的名称、规格、型号、材质、技术标准、安全要求、环保指标及需用量。 3.3.4各单位负责本单位施工机械设备的各项管理工作。 4、工作程序 4.1人力资源流程： 收集各系统人才需求计划，根据公司人才现状及发展规定，拟订公司年度招聘计划 收集各系统人才需求计划，根据公司人才现状及发展规定，拟订公司年度招聘计划 未通过公司领导审核 未通过 公司领导审核 通过 通过 报局审批 报局审批 局批准或调整后的招聘计划 局批准或调整后的招聘计划 实施招聘，在院校开展演讲会、联谊会、网络宣传、宣传册、宣传画等形式宣传企业，进行人员甄选 实施招聘，在院校开展演讲会、联谊会、网络宣传、宣传册、宣传画等形式宣传企业，进行人员甄选 计划外申请报告送局审批计划内 计划外 申请报告送局审批 计划内 供需双方双向选择，签订就业协议不批准 供需双方双向选择，签订就业协议 不批准 批准不予接收签订就业协议 批准 不予接收 签订就业协议 是办理接收手续 是 办理接收手续 是否计划范围内招聘专业体检、下令、建档、签订劳动合 是否计划范围内招聘专业 体检、下令、建档、签订劳动合同 否送外培训一年后进行考试合格 否 送外培训一年后进行考试 合格 不合格 不合格 不予接收 不予接收 4.2 劳务（协作）供方 4.2.1劳务（协作）供方的选择 4.2.2 4.2.3 a) 查验是否在公司进行注册登记，注册内容执行中铁七武[2009]145号文件。 b) 考查施工能力：人员结构、素质与数量，设备、机具状况，采购合格物资的能力等； c) 检验技术水平和质量管理水平：考察专业职称技术人员状况、质量管理体系的状况； d) 在同等条件下，优先选择与本单位长期合作，中铁七武劳务[2009]213号中的A类协作队伍。 4.2.4 劳务（协作）供方的评审和合同管理： 4.2.4.1公司定期公布已注册劳务（协作）队伍名册，各单位/项目经理部只能在已注册劳务（协作）队伍名册中选择劳务（协作）供方。 4.2.4.2分包合同管理流程 测算、制订分包指导价编制分包合同 测算、制订分包指导价 编制分包合同 注册使用 分包合同谈判 项目部评审 公司审核 签订分包合同、履行 分包结算 工程部提供收方单、其他