1.1.1有限公司目标与指标管理制度.pdfVIP

有限公司安全标准化管理文件 文件编号： AQ1.1-01 安全生产目标与指标管理制度 版 号：A/0 拟定： 审核： 批准： 生效日期 2014 年月日 1 目 的 为制定、实施公司安全标准化目标、指标的管理 , 提高控制职业健康安全风险事故以及 安全标准化体系的持续改进，达到目标与方案的科学性、先进性及合理性，保障企业安全管 理体系有效运行，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司内安全生产目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核与修订等内容。 3 职 责 3.1 总经理负责批准年度安全生产目标与指标。 3.2 安全生产领导小组负责审核安全生产目标与指标； 3.3 安全生产领导小组负责分解目标等文件的的审批。 3.4 安全员负责组织制定安全生产目标与指标 ;负责对年度目标指标进行分解并对实 施情况进行监测和考核 ;负责组织对目标与指标的修订。 3.5 各部门负责编制本部门的安全生产目标与指标实施计划、考核办法并实施。 4 工作程序 4.1 安全目标和指标 4.1.1 目标、指标制定的依据： 1）本公司的职业健康安全方针； 2 ）法律、法规和其他要求； 3 ）重大危险源及其风险； 4 ）相关方要求； 5 ）安全标准化的评定结果 6 ）安全绩效 7 ）预防为主和持续改进的原则； 4.1.2 公司年度目标、指标的制定： 1）各部门于每年 12 月将各单位每年安全目标、指标与实施计划的完成情况，以及下 一年度的计划目标上报厂长办公室； 2 ）安全员根据公司目标完成情况、安全管理运行情况、检查监控、考评考核和自评和 外部评审结果等结合公司实际情况制定公司总安全目标。 3 ）安全目标指标由安全领导小组审核后，总经理批准； 4.1.3 目标、指标的分解 安全员根据各部门、车间的职能，对年度目标进行分解，通报各车间、部室征求意见； 目标、指标应尽量量化，并设置可测量参数。各车间、部室对分解的目标、指标进行确认， 安全科汇总后，报主管安全的副总批准。 4.2 目标、指标实施计划 4.2.1 安全员根据公司安全目标、指标制定公司级的实施计划，经安全主管审核，总经 理批准； 4.2.2 各车间、部室根据分解的目标、指标建立各单位的安全实施计划，经主管审核批 准，报公司安全员备案； 实施计划涉及的资金投入超过本单位审批权限的，由公司厂长组织 审核并报批； 4.2.3 实施计划内容应包括： 1）分解的安全目标和指标； 2 ）方法措施、技术手段； 3 ）责任部门； 4 ）预算经费、资源要求； 5 ）时间进度； 6 ）验收； 4.2.4 目标与实施计划实施 1）公司的目标与实施计划以受控文件的形式发至各车间、部室； 2 ）各车间、部室的目标、指标与实施计划以受控文件下发到各相关岗位； 4.2.5 检查与考核 1）安全员根据公司安全目标、指标制定《目标及指标考核办法》，经厂长审核，总经 理批准； 各车间、部门制定各自的《目标及指标考核办法》并进行检查，并将汇总结果整理上报 公司安全员； 2 ）安全员组织对安全目标、指标进行检查，根据安全目标、指标具体内容，每年检查 一次； 4.2.6 目标与指标的调整和修改 随着实施计划的执行，实施计划所涉及的活动、法规或环境条件有变更等，都应进行定 期对目标完成情况进行效果评估与修订，以确保实施计划的适应性与有效性； 在目标、指标、实施计划执行过程中 ,如出现以下情况时 , 应进行评估、调整和修订 : a ）当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时； b ）通过管理评审或绩效评定报告要求进行修改时； c ）发生严重的安全事故时； d ）