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{品质管理质量认证}质量管理体系 审核检查表 组织的质量管理体系是否: .评审质量管理体系的所 a) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这 有要素，以确保其持续 些过程的运作和监测? 的适宜性和有效性。 4.1.5 b) 监测、测量和分析这些过程？ .质量成本指标的评审。 和业务计划的监控记录。 c) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的 .管理评审会议记录，出席 查阅了管理评审计划 结果和对这些过程的持续改进？ 人数和充足的频次。 （4.1.d 、e 、f） .行动计划和跟踪活动。 组织是否按照 ISO/TS16949 ：2002 的要求管理其 4.1.6 质量管理体系所需的过程？ 查阅了公司编制的体系过程流程图 （4.1） 组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施 4.1.7 控制？ 查阅了外包控制程序，供方质量协议 （4.1） 对影响产品符合要求的外包过程的控制，组织是 .依据 ISO/TS16949 ：2002 4.1.8 否在质量管理体系中加以识别？ 或转换矩阵编制的质量 查阅了质量手册，手册中规定了公司的外包过程 （4.1） 手册》 要素 4.2 文件要求 4.2.1 总则 质量管理体系文件是否包括以下方面： .依据 ISO/TS16949 ：2002 a）形成文件的质量方针和质量目标？ 或转换矩阵编制的质量 b）质量手册 手册。 c）标准所要求的形成文件的程序？ 4.2.1 .根据组织的复杂度决定 d）组织为确保其过程有效策划、运作和控制所 程序文件和三级文件 程序的充分性。 需的文件？ .质量管理体系程序。 e）本标准所要求的记录（见4.2.4）？ .质量记录。 （4.2.1） 4.2.2 质量手册 4.2.2 组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册： .依据 ISO/TS16949 ：2002 a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节 或转换矩阵编制的质量 与合理性（见 ISO/TS16949 ：2002 中 1.2）？ 手册。 b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对 其引用？ 之间的相互作用。 c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述？ （4.2.2） 4.2.3 文件的控制 4.2.3 组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控 .依据 ISO/TS16949 ：2002 制？