{品质管理质量认证}质量环境和职业健康安全管理体系审核检查表.pdfVIP

{品质管理质量认证}质量环境和职业健 康安全管理体系审核检查表 ◆管理手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ √ 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆制定的文件控制程序是否 ◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操 √ 文件 文件 文件 文件和 符合要求 作性？程序中是否对文件的编制、批准、发 √ √ 制 制 制 资料 布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ √ √ 制 ◆程序文件是否有效版本？ √ √ ◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围 √ √ 内？ √ ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效 性？ ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到 现行有效文件？ ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ ◆文件的编写、批准、发布、 ◆所有文件是否字迹清楚？ √ 保管、修订、评审情况 ◆所有文件标识是否明确？ √ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ √ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ √ ◆文件修改后是否重新批准？ √ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是 √ 否满足要求？ √ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ √ ◆文件的查找是否方便？ √ ◆文件的保管是否有效？ ◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归 √ 档、发放、使用、评审、更新、补充和作废 √ 等作了规定？ ◆执行的如何？ ◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理， √