{品质管理质量认证}质量环境职业健康安全体化管理体系审核通用检查表修订WR版.pdfVIP

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2020-09-01 发布于黑龙江
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{品质管理质量认证}质量环境职业健康安全体化管理体系审核通用检查表修订WR版.pdf

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{品质管理质量认证}质量环境职业健康安全体化管理体系审核通用检查表修订 WR 版 ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径? √ ◆文件是否便于查阅? √ 4.2.2 4.2.2 4.4.4 4.4.4 ◆管理手册的覆盖面是 ◆管理手册是否包括管理体系的范围。 √ 综合管质量手册文件文件否完整？如对 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说 √ 理手册 ISO/TS16949 （ISO9001）明？剪裁是否合理？ √ 标准有剪裁，剪裁细节说 ◆管理手册是否引用或包括程序文件。 √ 明的是否合理? ◆管理手册是否包括管理体系过程（或要 √ 素）之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性。 ◆管理手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要 √ 求。 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆制定的文件控制程序 ◆文件控制程序内容是否完整，是否有 √ 文件控文件控制文件控制文件和资是否符合要求可操作性？程序中是否对文件的编制、 √ √ 制料控制批准、发布、存档、查找、修订、评审 √ √ 做出了规定？ √ √ ◆程序文件是否有效版本？ √ √ ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范 √ 围之例？ ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？ ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ 4.2.3 4.2.