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{品质管理质量认证}质量环境职业健康 安全管理体系审核通用检查表 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖 ◆管理手册是否包括管理体系的范围。 √ 综合 管 质量 面是否完整?如对 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 √ 理手册 手册 ISO9001 标准有剪 与合理性。 √ 裁,剪裁细节说明的 ◆管理手册是否引用或包括程序文件。 √ 是否合理? ◆管理手册是否包括管理体系过程 √ (或要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调 ,是否有 可操作性。 注 1 ：文件查阅含记录的查阅。 注2 ：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门：质量部 编制人/ 日期： 批准人/ 日期： 审核准则：ISO9001 ，ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检查 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 条 检查内容 文件 现场 适用 文件 提问 结果记录 条款 条款 条款 款 查阅 检查 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的控制 ◆手册的发放、更改是否符合文件控 √ 综合 管 质量 情况 制要求。 理手册 手册 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆制定的文件控制 ◆文件控制程序内容是否完整 ,是否 √ 文件 文件 文件 文件和 程序是否符合要求 有可操作性?程序中是否对文件的编 √ √ 控制 控制 控制 资料控制 制、发布、存档、查找、修订、评审 √ √ 做出了规定? √ √ ◆程序文件是否有效版本? √ √ ◆外来文件(如标准)是否包括在控制 √ 范围之例?