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各事业部总监2012年度绩效考核指标量表 附表4 指标 维度 考核指标 权重 考核 标准 指标定义 资料来源 计分方式 得 分 生产计划完成 合同节点实现率 13% 90% QUOTE 年度实际完成的合同节点数年度合同规定的节点数 年度实际完成的合同节点数年度合同规定的节点数 ×100% （如合同中无节点，则考核施组中已批准的节点数） 总裁办 合同节点实现率÷100%×权重 合同履约率 5% 90% 年度实际完成的合同数年度应完成的合同数 总裁办 合同履约率÷90%×权重 生产 成本 管理 单项工程成本超标率 （分管职责内） 9% 2项以内 不超过2% 单项工程实际发生的成本费用（含不可预见费 研发中心 当单项工程成本超标率超出4%的项目≥1项时，得分为0分； 当单项工程成本率超出2%以内的项目＞2项时，每增加一项扣一分，扣完为止； 当单项工程成本率超出2%以内的项目≤2项时，得分为满分 员工管理 员工流动率 10% ≤20% 年度岗位员工离职总人数 行管中心 当岗位员工自然流动率≤20%时，得满分； 当岗位员工自然流动率＞20%时，每高出一个百分点，扣一分，扣完为止。 设备维修费用 设备维修费用成本控制率 3% ≤95% 年度实用设备维修费用数 财务中心 当设备维修费用成本控制率≤95%时，得满分； 当设备维修费用成本控制率＞95%时，每高出一个百分点，扣一分，扣完为止 投入产出比 总资产数周转率 5% 1.0654 年度销售收入（年初总资产 财务中心 总资产数周转率÷1.0654×权重 当总资产数周转率＞1.0654时，得满分 产品质量管理安全生产、环保管理 年度产品质量事故损失率 4% ≤2‰ 制程中的质量事故损失额 品保部 当年度产品质量事故损失率≤2‰时，得满分；否则，得0分 安全事故率 25% 轻伤事故率≤6‰ 年度轻伤事故人数年度员工总人数× 行管中心 年度出现死亡事故得0分； 出现重伤及火灾事故造成经济损失累计超过10万元得0分 轻伤事故率每高出6‰一个千分点，扣1分，扣完为止。 轻伤事故率≤6‰时，得满分。 环保 5% 无国家环保部门进行的处罚（未投入公司运行的环保 设施不在考核内 行管中心 无国家相关环保部门进行的处罚得满分；否则，得0分。 客户 管理 客户投诉率 3% ≤10% 投诉次数的认定（1、书面投诉；2、经总办会议中认 定的电话投诉或口头投诉） 年度客户投诉次数年度项目总数× 总裁办 当客户投诉率≤10%时，得满分； 当客户投诉率每超出10%一个百分点，扣一分，扣完为止。 内部管理 年度工程KPI达成率 3% 90% 工程年度KPI 行管中心 年度工程KPI达成率÷90%×权重 年度设备KPI达成率 3% 90% 设备年度KPI 行管中心 年度设备KPI达成率÷90%×权重 年度安全环保KPI达成率 3% 90% 安全环保年度KPI 行管中心 年度安全环保KPI达成率÷90%×权重 工作程序执行与台帐检查 5% 不符合项≤0次 个人及管辖部门台帐要及时、准确更新 严格执行公司各项程序文件 总裁办 经检查，每例不符合项扣0.5分，扣完为止 工作绩效 年度工作绩效检查情况 10% 工作失误具体包括：1、因决策失误造成施工周期严重影响；2、对公司名誉造成严重影响同；3、给公司造成重大经济损失； 工作突出业绩包括：因个人好的建议及方案给公司带来显著经济效益； 总裁办 无重大失误、无突出业绩得8分 有重大失误每例扣2分； 有突出业绩每例加2分。 考核得分 考核人： 审核： 被考核人确认