制成巡检管理详细规定.docVIP

北京新雷能 编号：AR- WI-QM001 密级：内部公开 制程巡检管理要求 拟 制： 审 核： 批 准： 发放范围： 品管部 20XX－08－19 公布 20XX－08－19实施 管理文件 文件编号: AR-WI-QM001 发行日期 :20XX.08.19 生效日期:20XX.08.19 文件名称：制程巡检管理要求 版本号 A 修订版次 文件修订履历 修订版次 修订日期 修订理由和内容简述 修订者 文件变更号 修订页次 编 制 审 核 批 准 1.0 目标 规范制程检验工作步骤，预防质量隐患发生，预防不良品流入下一 工序，确保生产过程中产品质量得到严格控制。监督生产运作各步骤，根据要求程序进行，保持良好生产环境，文明生产。 2.0 范围范围 本规范适适用于本企业产品生产全过程。 3.0 定义或名词解释 3.1 IPQC：In-Process Quality Control 过程质量控制； 4.0 职责 　　4.1品管部IPQC负责制程巡检； 4.2生产部负责产品首件制作、现场6S维护，制程异常提报，实施纠正预防方法； 5.0 程序内容 5.1 工作步骤图 以下空白，步骤图见下页 进料检验库房 进料检验 库房 领 领 料 工序首件确定 工序首件确定 IPQC IPQC 巡检 OK OK 批量生产 批量生产 NG NG OK OK 依据IPQC检验统计实施巡检并对异常情况进行改善跟踪验证； 依据IPQC检验统计实施巡检并对异常情况进行改善跟踪验证； 检测 检测 OK OK 封 装 封 装 OK OK 老化 老化 NG将不合格品（转入对应工序复检确定合格后流转下一工序） NG 将不合格品 （转入对应工序复检确定合格后流转下一工序） OK OK FQC成品检验 FQC成品检验 OK OK 入库 入库 OK OK 成品出库 成品出库 5.2工作程序 5.2.1 产品首件确定 5.2.1．1产品首件制作完成后，由品管部检验员对外观及性能进行检验，检验合格后方可开始批量生产。 5.2.1．2假如是小批量试制产品，首件测试完成合格后，需要通知项目工程师进行确定，合格后方可批量生产。 5.2.2 工序首件确定 5.2.2.1 工序首件确定时机 a.作业开始时 b.改变产品技术规格后 c.设备检修后 d.调整工艺后 e.更换班组/人员时 f.更换不一样材料时 5.2.2.2 需要首件确定工序 a.生产线 5.2.2.3 生产部工序组长负责依据首件确定时机和需要进行首件确定工 序，安排首件制作 a 、首件制作完成后，由生产组长进行复核确定后，提交品管部IPQC进行确定，若IPQC确定合格后通知生产工序能够正常生产；若IPQC确定不合格，则通知生产停止生产并要求重新提供首件确定，在首件确定合格前，生产工序必需停止生产； b 、生产再次提供首件仍确定不合格时，IPQC将此现象提报生产主管及部门主管帮助处理。 5.2.3 制程巡检控制 5.2.3.1 品管部IPQC巡检员要求对生产过程关键工序进行定时间、定频率进行抽检，以确定各工序质量情况是否处于稳定状态，工序抽检确定信息统计在《制程巡检表》上； 5.2.3.2 品管部IPQC在制程巡检过程中，发觉不良现象，如能够立即给予纠正，应该通知生产工序组长立即给予纠正；但对于工序不良率超出管制界限，工序出现批量不良，工序作业中出现严重违规现象（如未实施防静电防护、未按作业要求进行作业等）等不良现象，IPQC应将这类不良现象统计下来。便于IPQC跟踪验证其改善效果； 5.2.3.3 品管部IPQC要求，每日要将巡检情况、重大不良现象进展情况进行统计汇总，并向责任部门进行通报要求改善，同时跟踪验证改善效果。需要责任部门采取纠正预防方法，向责任部门发出《纠正和预防方法汇报》，并跟踪验证。 6.0支持文件或引用标准 无 7.0统计 7.2 《制程巡检表》 7.3 《巡线问题统计表》