监督检查管理流程图.docxVIP

MP02.06.02.03 监督检查 吐哈油田相关业务部门 吐哈油田相关业务部门 吐哈油田 所属单位 OUI 开始 02 价格审查 吐哈油田相关业务部门 相关科室 01 按有关价扁文件初、 步确定关联交易合 同价格，并进... 吐哈油田所属单位 相关科室 合同管理岗位 算有1. 算有1.1M 进行审查；对石 外的井下作业 定额定价中心概预 地面工程关联价梃 油专项技术服务散关联价格进行 审查（其中勘探刘对物探技术关 联交易价格的审查；各采油厂对 试油和新井投产以 关联交易价格的审查） 03 04 ( — 审核 1 sz 通过 06 吐哈油田相关业务部门 主管领导 不通过 05 关联交易合同 卸 按审定价格签定关联交易合同 r根据发生的关联交〕 厂 吐哈油田 、 易业务审核关联交 1 财务资产处 匚 易执行情况 / 相关科室 。｝ A J 吐哈油田所属单位相关科室合同管理岗位 07xZ 07 审核 L j — 吐哈油田 财务资产处 主管领导 M 1 LP 、 A Z \ 风险 F1选用的关联交易价格不适当 F2关联交易的内容不充分、不准确( K) 控制措施 1 ) F:选用的关联交易价格不适当 F1.1M定额定价中心地面工程概预算岗位对地面工程关联交易价格进行审核；各采 油厂对试油和新井投产以外的井下作业关联交易价格的审查， 审核选用的关联交易价格是 否适当。 F1.2M定额定价中心对地面工程的关联交易价格进行审核；审核选用的关联交易价 格是否适当。 F1.3M规划计划处处长对地面工程的关联交易价格进行再次审核；各采油厂对试油 和新井投产以外的井下作业关联交易价格的审查，审核选用的关联交易价格是否适当。 F1.4M所属单位计划经营科(综合办公室)合同管理岗位通过由企业管理处组织的 相关部门参加的合同谈判，最终确定合理适当的关联交易价格。 2) F:关联交易的内容不充分、不准确 F2.2K所属各单位及业务部门对各自发生的关联交易进行核对并签字盖章， 财务资产 处相关科室对各自业务范围内的关联交易执行情况进行审查， 与关联交易方就关联交易的 内容进行核对并签字确认。核对内容包括：关联交易的交易量、价格、交易金额、期末往 来款项余额等事项。 F2.3K财务资产处处长审核财务报告中的关联交易量、价格和金额等事项。 F2.1M所属各单位及业务部门对各自发生的关联交易进行核对并签字盖章，财务资 产处相关科室对各自业务范围内的关联交易执行情况进行审查， 与关联交易方就关联交易 的内容进行核对并签字确认。核对内容包括：关联交易的交易量、价格、交易金额、期末 往来款项余额等事项。 F2.2M财务资产处关联交易科及时与发生与关联交易的部门沟通，与关联方核对关 联交易的交易量、价格、交易金额、期末往来款项余额等事项，编写关联交易执行情况年 度分析。 F2.3M财务资产处处长审核财务报告中的关联交易量、价格和金额等事项。 流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 按有关价格文件初步确定关联交易 吐哈油田所属单位相关科室  合同价格，并进行合同谈判 合同管理岗位 02 价格审查 吐哈油田 相关业务部门 相关 科室 03 审核 吐哈油田相关业务部门负责 人 04 审核 吐哈油田相关业务部门主管 领导 05 按审定价格签定关联交易合同 吐哈油田所属单位相关科室 合同管理岗位 关联交易合同 06 根据发生的关联交易业务审核关联 交易执行情况 吐哈油田 财务资产处 相关科 室 07 审核 吐哈油田财务资产处 主管 领导 08 根据发生的关联交易业务审核关联 交易执行情况 吐哈油田 财务资产处 相关科 室 09 审核财务报告中的关联交易情况说 明 吐哈油田财务资产处 主管 领导 流程接口