质量环境HSF标识和可追溯性管理程序.docxVIP

有限公司 文 件 名 称 质量环境HSF标识和可追溯性管理程序 文 件 编 号 页 次 第 PAGE 4页 共11页 版 本/修 订 号 A/0 生 效 日 期 2020-3-1 条 款 号 7.5.3 一、流程图及作业过程： 1.1 作业流程 区域标识产品状态标识(加工状态/检验/环保状态)发料标识 区域标识 产品状态标识 (加工状态/检验/环保状态) 发料标识 进料标识 标识的方法标识保护 标识的方法 标识保护 OK1.1.2追溯流程 OK 生产日报表结 案回复客户拟定纠正预防措施研讨相关资料来料检验记录成品入库单领料单制程检验记录OQC检验报告客诉(退货)交货清单 生产日报表 结 案 回复客户 拟定纠正预防措施 研讨相关资料 来料检验记录 成品入库单 领料单 制程检验记录 OQC检验报告 客诉(退货) 交货清单 1.2、作业过程： 过程输入 过程输出 过程绩效 1.生产过程流程图 2.仓库/车间平面规划图 3.各种标识的要求 4.需标识的各阶段的产品 5.客户要求追溯的信息 1.已做好区域规划的仓库/车间 2.已策划的各种标识方法， 参见《标识管理规范》 3.明确标识的各阶段产品 3.追溯的结果 1.区域标识率≥98% (月) 2.物品定位率≥98% (月) 3.未标识误用批次0（批次） 4.可追溯率100% (月) 二.目的： 对原材料、过程产品、成品及采购产品进行标识，防止误用、误判及需要时可追溯。 三.适用范围： 1.有关用于生产的原材料（各种采购产品、委外加工品）、过程产品及成品之标识均属之（标识） 2.有关质量/环保体系内各种质量/环保记录或以佐证记录资料均属之（追溯） 四.定义： 无 五、作业程序： 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 发 料标 发 料 标 识 进 料 标 识 标识0遗漏 1.物品《订货单》 5.1 标识： 5.1.1进料标识 5.1.1.1资材（采购）科对采购的原材料要求供应商在物品上 标识，标识包括产品名称、数量或重量、规格或型号、颜色、质量环保状态、采购订单号、供应商名称、生产时间等，有环保要求的对应品，应要求供应商在外箱贴上符合环保要求的标签。如ROHS、REACH标签。 1.已标识的原材料 1.资材科/采购人员； 2.供应商 仓库收发人员 ● 1.委外加工单 5.1.1.2资材（采购）科要求对委外加工的产品进行标识，标识包括产品名称、数量或重量、规格或型号、颜色、质量环保状态、外发单号、供应商名称、生产时间等。 1.已标识的委外加工品 同 上 仓库/收发人员 ● 1.来料 2.供应商送货单 5.1.1.3 PMC收发组人员应将进料放置在待检区，并开出《来料 报检单》给质量管理部IQC人员。 1.“待检区” 2.报检单 1.资材科/采购人员； IQC人员 按《进料检验程序》规定的时间 1.《来料报检单》 2.《进料检验报告》 5.1.1.4 IQC人员根据《来料报验单》上最后批准的结果，对 来料进行标识，合格品贴绿色“合格品”标签，或盖蓝色“IQC PASS”印章标识，不合格品用红色“不合格品”标识。免检物品贴“免检”标签。 1.绿色—合格标签；2.红色--不合格标签3.蓝色印章；4.黄色—特采标签；5.代表不同月份来料的标签；6.“免检”标签 IQC人员 仓库/收发人员 1.《来料报检单》 2.《进料检验报告》 3.《先进先出管理规定》 4.《物品标识规范》 5.1.1.5来料，若需特采时,由IQC人员贴黄色《特采标签》。 对于胶料，仓管人员为掌握“先进先出”之原则，以月份为间隔，在胶料外包装的统一位置贴上不同颜色的标签，以区分进料的月份。参见《先进先出管理规定》。 IQC人员 仓库/收发人员 同上 5.1.1.6对于不同种类的物料，IQC人员具体如何做好进料标 识，仓库收发组人员具体如何保持好进料标识。见《标识管理规范》。 IQC人员 仓库/收发人员 同上 标识0遗漏 1.《生产计划》 2.《领料单》 5.1.2发料标识 仓库在发放物料时，应按《生产计划》和《领料单》发放已标识的物料。 有明确标识的物料 领料员 仓管人员 ● 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 区 域 区 域 标 识 状 态 标 识 标识0遗漏 1.《自检记录》 2.《制程检验记录》 3.《实验记录》 5.1.3产品状态标识 5.1.3.1检验状态标识 车间应将生产过程中的产品做检验状态标识，状态应包括： ◆待检品 ◆合格品 ◆不合格品 ◆待返工品 ◆免检品 1.黄色-〈待返工〉/〈待检2.绿色--《合格》 3.红色--《不合格》 4.绿色-免检 1.生产车间 2.IPQC人员 3.FQC