纠正和预防措施控制程序(00002).pdfVIP

中 铁 十 九 局 集 团 ** 工 程 有 限 公 司 质量、环境与职业健康安全综合管理体系 纠正和预防措施控制程序 依据 GB/T19001—2000 idt ISO9001 ：2000 标准、 GB/T24001-2004/ISO14001 ：2004 标准、 GB/T28001—2001 标准编制 编 号：QES/T1903CX15-A3 版 本：A 版(修) 发布日期：2006 年 3 月 18 日 受控状态： 纠正和预防措施控制程序 （CX15—A3） 1 目的 及时纠正并预防综合管理体系运行过程中的不合格或不符合，查明不 合格的原因和潜在的原因，并对其采取纠正和预防措施，防止不合格 或不符合重复发生，确保质量、环境与职业健康综合管理体系正常有 效运行，持续提高管理水平。 2 适用范围 本程序适用于有限公司所有在建工程项目及管理体系覆盖的单位和部 门。 3 术语和定义 本程序引用集团公司《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 安全质量管理科是本程序主管部门，负责本程序的编制、修订、 检查、实施，全面掌握并负责指导有限公司管理体系运行中采取的纠 正和预防措施的制定与实施； 4.2 管理者代表负责管理体系运行中纠正和预防措施的审批； 4.3 施工技术科负责组织大事故及以上等级事故纠正和预防措施的制 定和实施。 4.4 设备运输物资科负责对所购物资、设备采取的纠正和预防措施的 实施情况进行检查。 4.5 分公司、项目部各有关职能部门负责本部门所采取的纠正和预防 1 措施的实施。 4.6 项目部具体落实对不合格品和不合格项的纠正，确保纠正和预防 措施得到落实。 5 工作程序 5.1 纠正措施 发生以下情况之一应考虑采取纠正措施，所采取的措施应与问题和环 境、职业健康安全的严重程度相符： a）内、外审发现的不符合项和管理评审认为应采取纠正措施的不 符合项； b）各部门、各单位检查工程项目及其施工过程所发现的不合格品 /不符合项； c）各单位、各部门在日常管理中发现的不符合。 d)被相关方投诉的不符合项。 e）发生重大质量、安全、环境污染事故； 5.2 纠正措施的分级管理 5.2.1 大事故及以上等级事故由集团公司工程管理部制定纠正措施， 项目部负责实施，安全质量监察部、安全质量管理科监督实施情况。 5.2.2 一般事故由有限公司施工技术科制定纠正措施，项目部具体实 施，安全质量管理科监督实施情况。 5.2.3 不合格、不符合项由项目部制定纠正措施并负责落实，本级安 全质量部门实施验证。 5.3不合格信息的收集 2 5.3.1 不合格信息分类 a）施工过程中的不合格品，安全、环境不符合因素； b）质量、环境与职业健康安全管理体系运行的不合格项。 5.3.2 不合格信息的收集 a）有限公司所属单位各职能部门，负责本部门本系统不合格信息 收集工作； b）项目部收集所属工程项目的不合格信息，逐级上报有限公司安 全质量管理科； 5.4不合格原因分析及纠正措施的制定 5.4.1 不合格品的纠正措施 5.4.1.1 分公司、项目部针对收集到的不合格信息，组织召开评价会， 对不需要采取纠正措施的不合格按不合格品进行处置；需要制定纠正 措施的，填写《纠正和预防措施验证检查记录》，组织下属单位实施， 必要时，并对其有效性进行验收证。 5.4.1.2 发生质量事故，分公司、项目部的安全质量部门应及时向项 目经理、分公司经理、有限公司总经理报告，由有限公司总经理或分 管领导主持相关职能部门参加调查分析不合格原因，制订消除原因防 止再次发生的纠正措施，填发《纠正和预防措施验证检查记录》，通知 发生单位组织实施。并将全部情况以文件形式报告有限公司安全质量 管理科，安全质量管理科应将这些报告作为记录保存