纠正和预防措施控制程序(00005).pdfVIP

纠正和预防措施控制程序 QP （2001）——8．5——24 1. 目的 本文件规定了对产品、生产过程、质量管理体系中的不合格、潜在不合格采取有效的纠 正和预防措施，消除不合格的原因，防止不合格再次出现，以实现持续改进，确保质量符合 规定要求，不断提高顾客满意程度，并取得良好的经济效益。 2. 范围 本文件适用于公司内采取纠正和预防措施的控制。 M 3. 职责 O C 3.1 工程部负责组织协调各单位/部门采取与工程质量有关的纠正措施的活动，并对工程 . 质量不合格的纠正措施的实施及有效性进行监督和评价。负责收集顾客的质量投诉和工程回 G N 访中的不合格信息，将其反馈到相应的分公司分析原因制订纠正和预防措施，并跟踪纠正和 O 预防措施的实施情况。 L U 3.2 质安环保部负责组织协调各单位/部门采取与质量管理体系有关的纠正措施的活动， H 并对纠正措施的实施及有效性进行监督和评价。负责组织内外部质量体系审核中不符合项的 Z 原因分析，采取纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果，将预防措施实施的有关信息提交管 W. 理评审。 W 3.4 各单位（部门）负责本单位（部门）纠正和预防措施的制定、实施、验证记录。 W 4. 工作流程及控制要求 4.1 纠正措施 网 4.1.1 收集各种不合格信息并加以识别。 龙 4.1.2 当产品或过程中一旦出现不合格，首先应采取补救措施以消除影响，减少损失， 不合格品的处置按程序文件《不合格控制程序》执行，对已交付的产品发现问题时应根据问 筑 题的严重程度，及时向顾客报告并协商共处理办法。 4.1.3 对不合格利用统计工具查找原因，主要从以下几方面分析： a) 人员：素质、技能、经验、责任心等。 b) 设备、机具：施工设备能力、维护保养情况、检测工具使用。 c) 材料 ：包括装置性材料、周转性材料和消耗性材料的采购、运输、保管、使用。 d) 方法：工序安排、工作程序、操作方法和监测手段 。 e) 环境：施工或工作环境 。 f) 文件：作业指导书可操作性 4.1.4 责任部门应根据质量问题对成本、产品性能、功能/可靠性、安全性及顾客满意等 方面的影响程度，依据不合格的严重程度及再次发生的可能性，评价是否采取纠正措施。 4.1.5 针对以下不合格所采取的纠正措施： a）同一供方 同一种产品，连续两次出现严重不合格： 由工程科/供应科填写“纠正措施 记录及验证表”中 “不合格事实”栏，传真给供方，要求供方在三个工作 日内进行原因分析， 确定纠正措施后传回，由工程科/供应科对其下一批来料进行跟踪验证。当 同一种材料 向同 一供方连续发出两次处理单而质量未有 明显改善时，取消其合格供方资格。 M b）产品、过程出现重大不合格时： 由工程部评价