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浙江银轮机械股份有限公司“三查三改”活动专用表格 工艺文件正确性/验证评审表 产品名称 工序名称 工艺文件 名 称 版本号 /日期 本工序产品质量特性： 工艺文件中是否体现。Y：口 N：口 工艺参数、材料： 工艺重要参数、材料的正确性、合理性评审 序号 参数/材料 参数和材料确定的来源/依据。 在“口”内打“√” 相关的资料（书名、报告、验证单） 口 来自理论的计算、控制计划、书、手册。 口 优化，来自实验的研究和试验。 口 生产过程中的调整与完善。 口 来自理论的计算、控制计划、书、手册。 口 优化，来自实验的研究和试验。 口 生产过程中的调整与完善。 口 来自理论的计算、控制计划、书、手册。 口 优化，来自实验的研究和试验。 口 生产过程中的调整与完善。 口来自理论的计算、控制计划、书、手册。 口 优化，来自实验的研究和试验。 口 生产过程中的调整与完善。 本工序质量特性的测量方法 本工序产品现行的质量/水平（合格率、主要缺陷、问题） 工艺文件中的防错内容描述 评审和建议意见 参加评审人员 备注： 文件的图形化指数： 口2 口5 口8 产品检测质量信息汇总表 产品名称 顾客件号 质量指标状况 指标 类别 总项数 检测项数 不合格项数 检测率 检测合格率 重要项/关键项/ 安装尺寸 一般项 序号 不合格/存在问题汇总描述 汇总： 工序审核/工艺纪律检查表 工序名称 所在部门 审核时间 审核项目 类别 检查 序号 审核内容 状态/缺陷描述 工艺文件/作业指导书 1 作业指导书是否可图示化，是否实现。 可图示化 口 已图示化 口 2 工艺卡、作业指导书与实际符合性。 完全符合 口 不完全符合口 3 工艺文件是否经过验证 已验证 口 未验证 口 缺陷描述 工艺装备 1 是否有工装图纸。 有 口 无 口 2 工装是否经过定期验证 是 口 否 口 3 检具精度是否满足（1/3--—1/10） 满足 口 不满足 口 4 专用检具配备是否齐全 是 口 否 口 5 工位器具配备是否齐全，满足防护的要求 是 口 否 口 缺陷描述 设备 1 是否对设备点检、维护、保养。 是 口 否 口 2 重要设备参数是否有定期测定记录。 有 口 无 口 3 设备的使用状态、整洁是否良好 较好 口 一般 口 差 口 缺陷描述 员工素质与工艺纪律 1 员工的上岗资格，是否有操作证。 有 口 无 口 待发 口 2 员工对本序的重要质量特性是否明确 明确 口 不明确 口 3 员工对工艺参数、工艺文件内容是否了解 了解 口 一般 口 不了解口 4 员工对产品质量责任原则及质量方针的理解 较好 口 一般 口 差 口 5 员工对本工序及上道工序不合格的处理 正确 口 不正确 口 6 员工对首末件检查的理解是否正确 正确 口 不正确 口 7 员工的首末件检查与自检记录是否进行 是 口 否 口 8 员工是否能正确地使用检测器具并读数 能 缺陷描述 本工序防错措施描述 员工对本工序的建议 审核意见/结论 审核人员 关键特性/重要特性检查表 产品名称 顾客件号 序号 关键特性/重要特性 测量器具/评价办法 CPk或PPM值 能力不足、现行控制存在问题及建议 “三查三改”存在问题/项目改进计划表 序号 改进项目内容 负责人/部门 完成期限 验证 验证资料 索引 编制： 审批：