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物业管理公司出差管理制度 (4) 为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家 财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。 第一节出差 一、本公司员工出差分为： 1、市内出差：出差当日可能返回者。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款 等手续。 三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用 申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则 上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日 之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月 工资中先予扣回，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差： 4 日内由部门经理核准， 4 日以上由主管副总 经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。 第二节补助标准 一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。 二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延 时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差 第1页 共2页 旅费不予报销。 三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报 除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 四、市区内差旅费按以下标准包干使用 ( 详见人力资源部相关 规定 ) ，在发放工资时一并发给，不再另行报销： 五、远途出差差旅支付。 ( 市外差旅费标准参见附表 1) 1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元 / 天）超标自 付，欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则 上由公司行政部统一购买机票。 3、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实 际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。 第2页 共2页