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保存期限：2
保存期限：2年
编号:IAC-D8.2.2-03
编制日期：2016.01.13
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。
深圳市电精科技有限公司
2016年度内部审核方案
、目的：督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。
二、 范围：涉及体系的各个部门，包括公司下属 5个部门，以及总经理、管理者代表等。
三、 审核依据：ISO9001:2008、质量手册和程序文件、顾客及相关方的要求、法律法规等。
四、审核小组成员：由内审员组成，可以包括部分见习人员、技术专家，每次审核前由办公室通过审核计
划确定并上报审核小组成员及分工。
五、审核日期、地点及其他事项:
部门
日程2016年
地点
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
最高管理层
O
°
O
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O
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办公室
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°
O
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办公室
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°
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办公室
°
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业务部
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O
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O
°
办公室
°
°
O
°
O
°
仓库
O
O
O
O
O
O
仓库
三
O
三
O
工程部
三
O
三
O
办公室
O
O
O
O
O
o
技术部
O
O
O
O
O
o
办公室
O
O
O
O
O
o
注：。表示计划内审实施日期，?表示实际内审实施日期。
1） 每次内审持续时间为 2~3个工作日。
2） 审核结束后，5个工作日内向管理者代表提交审核报告。
备注:
深圳市电精科技有限公司
2016年03月内音，审核计划
保存期限：2年
编号:IAC-D8.2.2-04
生效日期：2016.03.15
一、目的：
评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运 行的充分性、符合性、有效性。
二、 范围：
1、 涉及综合体系的各个部门，包括公司下属 5个部门，以及总经理、管理者代表等岗位；
2、 涉及公司所有产品、项目及过程的运营。
三、 审核依据：
1、 GB/T 19001-2008质量管理体系要求；
2、 公司质量手册、程序文件；
3、 顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。
四、 审核小组成员：
组长/内审员：
组员/内审员：
五、 审核日期、地点及其他事项：
1、 审核日期：05月18日至05月19日，具体日程安排见下表。
2、 审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或工作现场。
3、 各部门经理应根据审核日程提前做好准备，如遇特殊情况请提前安排，确实需要变更审核计划， 请提前通知审核组。
4、 希望各部门在15个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据，交审核组确认, 关闭不符合报告。
5、 在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后 5个工作日内，审核组发出审核报告，经公司 最高管理层审批后，分发各部门存档。
受审核部门
主要审核内容
审核时间
审核员
最高管理层
4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、
8.5
2016.05.18 8: 00?9: 00
办公室
4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5.1、
5.5.3、5.6、6.2、6.3、8.2.2、8.4、8.5
2016.05.18 9: 00?12: 00
业务部
4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、7.2、7.4、7.5.5、 8.2.1、8.3、8.4、8.5
2016.05.18 14: 00?16: 00
仓库
4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.5.5、8.3、
8.4、8.5
2016.05.18 16: 00?18: 00
工程部
4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、 7.5、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5
2016.05.19 8: 00?12: 00
技术部
4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.4.3、 7.5、7.6、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5
2016.05.19 14: 00?17: 30
临沂天马电子声像照明工程有限公司
编号：IAC-D8.2.2-01
编号：IAC-D8.2.2-01
内审检查表
部门：
办公室
部门代表：
审核员：
标准章节
检查内容
检查记录
备注
5. 3
5. 4. 1
公司的质量方针和质量目标是什么？ 公司质量目标分解到办公室建立什么 目标？
目标是否包含满足产品要求所需的内 容？
是不是可测量的？
如何评审质量目标是否达到要求？
如达不到要求，采取什么措施？ 质量目标是否与质量方针保持一致？ 是否在质量方针给定的原则
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