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内审报告提纲 ）丁与 部门 汇报资料准备资料 描述提纲 1、 管理者代 表 质量体系运行情况况报告 2015年质量体系、组织结构、质量方针、目 标的适宜性、有效性、符合性评价，2015年 公司方针、目标策划的初步建议、资源配置 要求建议 2、 外贸部 国外顾客投诉服务处理评 价报告 a、国外顾客投诉的处理及时率 b、国外顾客调查及统计结果才器 c、产品按期交货率 3、 销售部 国内顾客投诉服务处理及 时评价报告 a、国内顾客投诉的处理及时率 b、国内顾客调查及统计结果才器 c、产品按期交货率 4、 质检部 1、质量检验 产品质量符合性报告 a、广品一次交验合格率达标情况］ （2014.8-2015.8月工序、成品、采购、 市场抽查） b、2015.1-8月不合格情况分析（含退货产 品） 2、监视和测量装置的报告 a、现有的监视和测量装置的符合性报告； b、2014年的需求（针对新产品的方面）添 置 3、车间坏境的符合性报告 「根据一年的现场检测情况分析和改进建议 4、管理评审跟踪报告纠正 /预防措施跟踪验证报告 a、 以往管理评审改进项目前实施情况及有 效性跟踪报告 b、 采取的纠正/预防措施的有效性跟踪验证  ）丁与 部门 汇报资料准备资料 描述提纲 5、 制造部 1、生广方面广品实现过程的报 告 a、 公司现有生产能力的评价 b、 生产按期完成率 6、 采购部 2、米购力回 采购过程控制业绩报告 a、 供方质量符合性报告 b、 对不合格供方的分析及调整结果 c、 2015年合格供方的建议及米购成本下降 的预算 7 研发部 a、 产品策划过程运行业绩报 告 b、 公司广品执行标准与法律 法规要求符合性报告 a、 质量策划及质量计划书 b、 产品执行标准符合法律法规的程度 c、 本公司广品与国内外同类广品执行标准 的差距 d、 对公司现有产品的标准的改进建议 8、 人力资 源部 公司人力资源现行情况评估 a、 公司人力资源的现行情况评估 b、 2015年公司人力资源配置的设想 9、 财务部 2015年产品质量成本的分析 a、 内部损失成本 b、 外部损失成木 c、 预防成本 d、 鉴定成本 10、 各部门 所有部门都需做的自我评价： 1、2014.8-2015.8月期间部门质 里目标兀成报口 a、 本部门质量目标完成实绩（用图示） b、 未达到质量目标的原因分析 2、2015年本部门质量管理体 系文件执行情况评价 a、 达到质量体系文件要求程度的自我评价 b、 没有达到程度要求的原因说明（硬件方面、 文件方面、执行方面） 3、对体系过程的改进建议 a、 2015年本部门质量目标的建议 b、 各部门其他各项工作的初步打算 要求：1、质量体系自我评价按表格填写。 2、所有资料要求在8月30日之前交人力资源部汇总，人力资源部在评审实施前一天 返回各部门。