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内审末次会议记录 会议时间：2011年6月2日 17: 00—17: 30 会议地点：工厂会议室 参加人员：总经理（管理者代表） 公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员 会议主持： 总经理： 徐弘（管理者代表） 记录：吴金炎 内审组组长：吴金炎 内审组成员：刘树武 钱欣 周磊磊 畦锁金徐国华 顾亮 王复昌 卢陈玺 会议记录: 内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的 。 这是公司自ISO9001: 2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施 的质量管理体系全面审核，以确认是否符合 ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效， 对发现的问题参否及时采取纠正预防措施， 坚持持续改进，是否符合ISO9001: 2008质量管理 体系的认证条件。是否具备迎接外审认证的条件。 本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了 一样关丁企业 生存和发展的关键东西一一执行力。最高管理者专注的焦点，以身作则。尤其是总经理在执行 上严丁律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。 内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。从审核过程来看 ，在审核中发现2项不合格 项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。 内审组将全数开出相关 纠正措施报告 给责任部门，责任部门应丁 2011年6月20 日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。丁 6月 26日前完成所米取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺 失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。因 6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前 结案所有的纠正措施。做好迎接外审的一切准备。 内审末次会议记录 领导讲话： 首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。 这次内审的方式采用的是内审员提问和交谈、查阅文件、观察和检查工作现场、 验收和收集证 据等方式进行审核。这次检查我们采取的是抽样调查的方式，因此， 审核结果难免存在一定的 随机性，所以审核发现问题的多少和受审核部门的成绩没有直接的对应关系，不符合项多， 并 不表示部门的工作做得不好，相反，没有不符合项或不符合项少，也不能说明部门的工作就做 得十全十美。发现问题的部门并不一定就是责任部门，所以不要害怕发现问题， 关键是找出产 生问题的真正根源，共同寻找解决问题的措施。 针对此次内审后，对我们的工作提出两点要求： 1、 平时的工作中，各部门经理要带头认真学习程序文件，掌握流程，带动下届的积极性， 每个人都对照文件查操作，找出实行过程中的不规范之处，并按文件要求改进。 我们的产品是 推向市场，推向顾客，而不是推向领导。 2、 如何整改的看法：内审不是目的，是手段，要正视发现的问题，会后各部门要对查出 的问题制定纠正预防措施，在持续改进中不断完善，尽量减少生产中的失误，保证质量。为迎 接外审打下良好的基础。 3、从审核的结果看，质量管理体系建立及运行基本有效，能达到满足顾客要求的目的， 已具备正式申请认证的条件。但也应当看到由丁体系运行时间较短， 大家对标准的理解还有待 加强，因此发现有8项不合格项，和其它不足之处。要求责任部门对涉及的不合格项按标准要 求认真对待，按要求时间限期纠正。希望各部门及全体员工，进一步树立质量意识，以顾客为 关注焦点，把质量管理工作搞的更好，以不断满足顾客的要求。 内审组长： 今天的内审工作结束,谢谢大家。 1