工资审核管理标准规范.docxVIP

文档编号：003 文档版本：V1.0 工资审核管理规范 编制: 日期: 审核: 日期: 同意: 日期: 文件更改统计 序号 更改内容 更改人 审核人 更改日期 版本号 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 目的 4 适用范围 4 三、 各部门/项目职责 4 1. 运营部 4 2. 人事行政部 5 3. 财务部 5 4. 总经办 6 5.总经理室 7 四、 附件 7 五、 附则 7 工资审核管理规范 目标 为了规范工资审核步骤，明确各部门在工资审核过程中责任，以规避风险，确保工资核实正确、审批立即、发放按时，提升职员满意度。企业特制订工资审核管理规范， 适用范围： 适适用于各个分企业/部门。 各部门/项目职责： 运行部 项目专员职责 负责项目工资原始数据汇总，根据规范编制工资、考勤报表； 负责按项目标工资方案进行绩效工资/计件工资/奖金等核实； 负责项目异常数据跟踪、汇总、调整，每次调整必需在项目提供 总表中进行调整，报运行总监审批； 负责工资相关数据立案； 每个月10日前递交工资报表及考勤报表至人事行政部。 运行总监职责 负责项目工资确定，检核工资合理性（避免项目工资过高或过 低）; 负责项目计件/绩效工资审核，和工资总额把控； 负责审核项目平均工资合理性； 负责复核确定人事部门工资数据匹配性，即人事部门数据和项目原始数据是否存在差异； 负责异常数据调整后审批； 人事行政部职责 薪资专员职责 负责项目工资方案审核，确定文件是否为最新受控版本，如有疑问及 时进行核实； 负责职员考勤工资、入离职扣款、培训补助、个税、和相关补助、职员异动薪酬改变及福利（年功、餐补、交通补、社保、公积金、）等数据核实； 负责计件工资汇总及工资总报表编制； 负责工资报送总经办及最终工资发放明细制表； 负责数据立案。 人事行政经理职责 负责职员计件量、绩效、考勤、罚扣、奖励等数据核实，确保数据真 实、报表规范； 负责异常数据沟通、核实，修正，编制异常分析汇报； 负责工资统筹汇总报送审批； 负责工资报批过程中延误报备，必需时组织沟通会议，共同沟通解 决方案； 每个月13日前递交工资报表明细至财务部，进行总成本核实。 财务部 每个月13号接到人事行政部提交工资表明细后，进行人力成本汇总和各项人力费用统计分析工作 每个月15号完成总费用表汇总工作，以利总经办进行工资审计工作开展，分析工资和总人力成本占比情况。 总经办职责 4.1负责审计运行部项目工资是否依据最新受控工资方案核实。 4.2负责工资合理性审计，审计范围件详见附件三《工资审计关键点》，包含 但不限于工资总额、平均工资、工资在总成本中占比、工资异常、人均创收、区间工资、新老职员工资比较、上个月工资成本比较等； 4.3负责工资匹配性审计，审计人事行政部最终数据和项目原始数据匹配性，发觉异常立即跟踪督导人事行政服务中心和项目对接、修正数据、提交异常原因汇报； 4.4负责工资送审至总经理室； 4.5 每个月17日前完成工资审计。 5总经理室职责 5.1负责在每个月18号完成工资审计汇报审批； 5.2如出现工资异常，必需时组织相关部门召开会议。 四、附件 2 . 附件一《企业审批规范关键说明》 3 . 附件二《企业审计关键点》 五、附则 1．本制度由总经办制订、负责解释。2 . 本制度由总经理同意后生效，自公布之日起实施。 附件一《企业审批规范关键说明》 序号 关键点 作业标准 审核参考文件 时间节点 责任人/责任部门 项目 专员 运行总监 人事 行政部 财务部 总经办部 总经理 1 XX项目X月考勤汇总表 工号和姓名相对应，不得出现误差； 根据考勤报表填写规范填写对应信息，不得犯错。 考勤报表模板 每个月 3号 提议 审核 2 XX项目计件工资（人事版） XX项目计件工资（明细版） 人事版参考人事部门邮件要求，不得私自修改模板 明细版，能表现项目工资方案即可 人事行政邮件 XX项目工资方案（受控） 每个月 6号 提议 审核 3 XX项目工资确定 每一项数据使用全部必需由原始数据支撑，明细见工资表，两个工作日内，完成对应项目工资明细表制作，并发送项目确定（无公式） XX项目计件工资（人事版） XX项目计件工资（明细版） 每个月 8号 复核 确定 4 临时工资数据调整 在项目计件工资表中修改，经过部门审核抄送人事部 经项目确定邮件 每个月 10号 提议 确定 5 工资明细表-XX年X月-数据科技 工资明细表-XX年X月-聚优才 工资明细表-XX年X月-人事行政部 项目确定后，人事部门内部做复核，进行数据真实性、规范性审核，如无疑