计划调度部职责.docxVIP

计划调度部职责、界面与主要流程 序号 职能分解具体职责 纵向工作界面(权限) 横向工作界面(协作) 主要工作关键节点(流程) 1 参与公司年度经营目 标、产能配置计划的编制， 依据公司战略规划、年度 销售目标，主持编制、分 程公司年度产值目标，经 世准后执行； 集团公司： 依据公司战略发展规划、年度销售规划(计 划)，主持分解、编制集团公司的年度产值目标计划； 组织集团公司各分(子)公司实施对应产值目 标保障规划(设备产能配置规划)。 各分(子)公司： 提供所属单位产能配置规划所需的各种素材 与数据； 根据集团公司年度产值目标计划， 编制本单位 生产预算。 集团公司各相关单位：配合给出意见和 建议。 流程： 理解并消化集团公司年度销售规划(计划) ； 根据集团公司产能配置规划确定本单位的设备新增、闲 置、淘汰计划并按要求跟踪实施； 在分析年度产值目标因销售进度、产能配置不足影响的 基础上，结合月度实际销售规划(计划)对产能配置规划进行 预测和调整； 制定产销供求平衡的总计划和各项业务计划并进行互动 分析。 2 负责所属管理范畴费用 预算目标管控，控制目标 值； 集团公司： 根据公司战略规划，按照公司预算原则制定部 门年度预算； 按照审核后的预算执行、开展工作。 投资财务中心：提供预算类别及工具模 板。 流程： 拟订部门年度预算； 提交分管领导及公司审核； 按预算审核程序进行审核。 3 依据销售计划、销售订 结合各分(子)公司 5源、库存状况，编 制、分解各阶段生产计划， 并利用SAIERP系统进行 MPS MRP^辑运算提报物 料采购申请及生产进度、 偏差控制; 集团公司： 负责分解、编制集团公司月、旬销售生产计划； 在SAP管理框架及信息中心的支撑下进行 MPS MR破辑运算并提报物料采购申请； 指导、督促各分(子)公司依据集团公司月、 旬销售生产计划进行进度、偏差控制； 负责对各分(子)公司计划执行偏差进行考核。 分子公司： 落实并执行集团公司月、旬销售生产计划的执 行； 依据集团公司月、旬销售生产计划建立并落实 本单位生产计划保障制度及措施； 接受集团公司的执行指导和监督。 集团公司各相关单位：配合给出意见和 建议。 流程： 收集(EKP流程传递)、分析月、旬销售计划(货需)； 分解、编制月、旬销售生产计划初稿； 产销互动(月度为例会)确定月、旬销售生产计划； 导入SAP系统引用执行(旬销售生产计划)； 跟踪、指导分(子)公司日计划安排、进度控制、偏差 考核。  4 参与集团公司产品结构 调整、优化分析、讨论， 是报年度产品整合申请报 告，经批准后执行； 集团公司： 负责集团公司单品生产、销售数据收集、分析、 整理并提出产品整合意见； 征求相关单位(营销一 /二部、销售管理部、 物流本部等)及公司领导意见并对意见汇总修订编 制产品整合报告； 提交产品整合通知并跟踪执行。 分子公司： 根据产品整合通知，建立本单位涉及品项整合 实施计划，并组织实施； 产品整合实施情况接受检查监督。 集团公司领导、营销一 /二部、投资财 务中心、物流本部、销售管理部负责人： 配合数据提交并给出意见和建议。 流程： 编制产品整合意见，提交流程征求意见； 收集产品整合意见，起草产品整合报告并提交流程征求 意见稿； 根据整合报告批示意见，提交产品整合通知； 跟踪产品整合执行，协调消化整合品项包材。 5 负责协调、统筹公司产 供销工作，以及组织每月 定期的产销目标互动交流 会议，追踪会议决议事项， 是报考评结果； 集团公司： 以旬销售生产计划(独立需求)为基础，负责 根据销售意见及市场需求变化信息统筹、指导日常 供产销协调工作； 负责组织召开月度产销互动会议 (次月生产目 标讨论确定)； 追踪、评价会议决议执行情况。 分子公司： 服从集团公司对日常生产计划安排的指导并 落实相关调节工作； 按照确定的月度产值目标落实相关生产筹备 工作； 执行、反馈产销会议上形成的决议事情。 销售管理部、营销一 /二部：配合给出 意见和建议； 集团公司其它关联单位：协同供产销支 撑与保障工作。 流程： 日常供产销各环节协调与统筹； 收集次月产能、销售计划等信息； 编制月度销售生产计划经生产副总裁初步审批后以此组 织互动会议资料； 组织召开产供销目标互动会议并提炼会议决议、发布次 月销售生产计划目标； 追踪、反馈目标进度及决议执行情况。 6 负责集团公司层面设备 管理制度的制订、修订与 组织实施；指导、督促各 分(子)公司依据集团公 司设备管理制度建立健全 本单位相应制度； 集团公司： 负责建立健全集团公司层面的设备管理要求 与基本制度； 指导、督促各分(子)公司依据集团公司设备 要求与基本制度制度建立健全本单位相应制度； 按规定要求参与分(子)公司生产车间现场监