制造业ISO9001体系文件084-出口车市场订单评审管理办法-2016-11-24(带附件).docxVIP

北汽银翔汽车有限公司 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 第 1 -页 共-10-页 北汽银翔汽车有限公司 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 质量作业文件 质量作业文件 编号：BAICYX/QW084 版 次：B0 出口车市场订单评审 管理办法 编 制 龙 虹 审 核 姚凤毅 批 准 严 俊 2016 2016年11月30日发布 2016年12月01日生效 北汽银翔汽车公司 发布  文 件 审 批 单 编号： 文件号：BAICYX/QP001-01 文件名称 出口车市场订单评审管理办法 文件号 BAICYX QW084 文件编制部门 质量改进部（出口车技术质量室） 编制人 龙虹 版次 A0 日期 2016-11-28 会 签 意 见 送审部门（或送审人） 会签意见 会签人 会签日期 贸易公司 采购中心 法规认证部 生产计划管理部 研发一中心 研发二中心 解析工程部 供应商质量部 生产物流部 研发工艺 文件审核人 审核人：姚凤毅 日期：2016/12/01 文件批准人 批准人：严 俊 日期：2016/12/01 生效日期 2016年12月01日 第1页 共1页 文件名称 出口车市场订单评审管理办法 文件编号 BAICYX / QW084 版本 B0 修改状态 0 1. 目的 为确保出口车的准时化生产，缩短供货周期，提高供货的准确性，最大程度降低产品库存及资金占用，规范订单的提报和供货执行管理流程，明确责任主体，强化贸易销售公司订单管理意识、市场分析能力，提高订单准确率。 2. 适用范围 本办法适用于北汽幻速贸易出口车订单各相关业务管理部门。 本办法规定了出口车订单的评审、执行、过程控制、返工返修、交付等相关流程。 3. 术语与定义 3.1 持续改进（continual improvement）——增强满足要求的能力的循环活动。 注：制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 3.2 信息（information）——有意义的数据。 3.3 记录（record）——阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 注1：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。 注2：通常记录不需要控制版本。 3.4 可追溯性（traceability）——追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 注1：当考虑产品时，可追溯必可涉及到： ——原材料和零部件的来源； ——加工过程的历史； ——产品交付后的分布和场所。 注2：在计量学领域中，使用VIM：1993，6.10中的含义。 3.5 国外销售需求计划——贸易公司订单管理部根据国际政治经济形势、国外市场的特殊需求和出口业务实际操作的特点，结合公司产品计划、生产能力的内部资源状况向生产管理部提报的国外需求计划（含备件、CKD、SKD）。 4. 引用文件 4.1 《BAICYX-QW001生产计划管理办法》 5. 职责 5.1 贸易公司 5.1.1 负责每年12月下旬，组织编制次年度海外出口车销售预测计划，经贸易公司总经理批准后下发银翔公司相关职能部门按出口车计划准备物料及生产。 5.1.2 负责根据年度销售预测计划，按月编制下发月度出口车辆订单需求计划，包括“车型、颜色、配置、数量、指定供应、法规要求、排放要求、库存现有状况”等，报采购部、生产计划管理部、质量改进部（海外）。 5.1.3 负责根据月度订单需求计划，及时、准确下达《出口车整车订单》（以下简称《订单》）需求给质量改进部（海外）组织相关部门对《订单》进行评审。 5.1.4 负责对已入库的出口车策划按时发运，并对特殊情况下库存时间长达三个月未发出的车辆提出相关评审需求和返工返修要求。 5.1.5 负责策划出口车辆不同国家的法律法规需求，提交研发部门或法规认证部进行法规认证和排放认证等，并报质量改进部（海外）备案。 5.1.6 负责按时将每天发运车辆VIN明细填写在《出口车辆发运明细表》中报质量改进部（海外）备案，以便准确掌握出口车出库状态。 5.2 生产计划管理部 5.2.1 负责参与出口车订单评审，并根据出口车订单交付期能否满足签署评审意见。 5.2.2 负责根据已评审的出口车订单，在保证订单交付时间、数量、质量的前提下及时编排并下达出口车《