调整年成都事业部规划方案.docVIP

松川集团成全部事业部 下年度计划书（修改） 一、总目标 销 值： 2200万（对外：万 对内：200万） 利 润： 396万 利润率： 18% 坏帐率： 2‰ 产品开箱合格率： 75% 销售回款率： 85% 欠款回收率： 85% 上交管理费用： 70万（*3.5%） 上交售后费用： 50万(*2.5%)（自4月起由事业部独立管理） 上交资材部费用： 10万(*0.5%) 二、SWOT分析（修改） 优 势 因 素 启 示 1：企业著名度在纸巾行业内很高，用户已经认可企业实力； 2：技术开发和制造能力在本行业（食品、纸巾）中处于领先地位； 3：企业营销管控手段科学完善,含有较强市场推广能力； 4：纸巾产品质量在同行业中占优； 5：良好售后服务平台； 6：集团董事会对成全部事业部投资力度大、决心强； 1：继续经过人员推广、老用户推荐、广告和展会提升和稳定企业著名度； 2：服务人员素质、技术水平、处理问题能力能否提升，满足用户需求； 3：企业应该将资金更多地投入到产品研发和市场方面； 劣 势 因 素 启 示 1：进入食品机械行业著名企业不多，行业内还没有形成影响力； 2：没有形成完善营销网络，业务人员促成订单能力较差； 3：纸巾机器自动程度不高，只能满足中小企业需求； 4：食品机械基础上以仿制为主，现在产品相对来说机型落后，没有形成系列化； 5：产品供给链还不是很完善，很大程度上可能制约产能提升； 6：事业部自有技术能力很弱，合格人员短缺； 1：要求我们要关注行业内VIP用户需求动态，5-战略计划，制订对应产品策略和营销策略； 2：必需不停考虑企业发展，加强对业务人员培训、培养和贮备； 3：要求我们不停提升产品技术含量和自动化程度，销售产品独特征； 4：在原有基础上要求我们对其给予改善并采取低成本策略以适应市场需求； 5：要求我们立即建立和用户、供给商等价值链，提升快速反应能力； 机 会 因 素 启 示 1：以往食品厂家使用同类产品中进口机器居多，普遍面临设备老化、更新换代问题； 2：纸巾行业竞争对手不是很多，制造同类产品多个厂家基础退出竞争行列； 3：中国外著名企业开始关注本企业设备； 4：越来越多企业趋向于采购自动包装机来替换人工包装； 1：采取先供零配件、再进行营销策略扩大影响，增加用户购置机会； 2：利用市场唯一性加强本身品牌力提升； 3：经过VIP用户使用设备提升影响力； 4：为规模化经营作准备； 威 胁 因 素 启 示 1：著名企业扩张，市场逐步进入寡占阶段； 2：产品受季节影响，面临淡季威胁； 3：对市场需求反应不快，轻易造成生产、开发、营销脱节； 4：纸巾市场受原材料价格上涨影响，赢利能力下降，设备采购计划受阻； 5：食品机械同行竞争对手产品更新升级速度很快； 1：以VIP用户带动销售业绩全方面提升很关键； 2：产品系列化必需考虑； 3：提升内部管理水平和适应市场反应能力很关键； 4：必需立即考虑开发满足市场需求和用户需要对路产品，而且速度要快； 三、战略描述（修改） 1：整合成全部事业部内部资源，合目标地重组架构； 2：建立健全成全部事业部营销网络，加大纸巾行业、食品机械（月饼行业、汤圆市场）推广力度； 3：培养事业部技术人才，快速完善现有产品； 4：重视组织实施力，提升经营效率（工作效率、资金使用效率、市场运作效率等）； 5：严格实施目标体系和预算体系，强化激励机制； 6：加紧对机加分厂投入使用，提升制造能力和供给能力； 四、目标分解（修改） 1：销售任务分解(下六个月) 1.1下六个月销售任务分解 行业 机型 销量（台） 平均售价（万） 销额（万） 备注 纸巾机械 ZB-100 3 4.5 13.5 ZB-200 40 11 440 ZB-201 0 0 0 产品不完善原因 ZM-100 5 8 40 ZM-101 5 4.5 22.5 ZW-501（湿） 3 18 54 ZB-300 25 15 375 小计 81 945 食品机械 BX-200 28 10 280 BX-201 25 7.5 187.5 YB-100 18 2.5 45 小计 71 512.5 累计 152 1457.5 1.2月度分解 月份 销量（台） 销额（万元） 纸巾机 食品机 累计 纸巾 食品 累计 7 10 26 36 98 155 253 8 14 15 29 150.50 100 250.5 9 18 7 25 221 60 281 10 17 10 27 198 85 283 11 15