供应商审核检查表pdf.docx

供应商名称 审核日 期 公司地 址 报告编 号 审核员 供应商代表 不符合项的回复 日期 评审项目 项目总 分 供应商自我 评 估分数 实际得分 百分制得 分 1 .质量体系 10 .文件、记录控制 10 3.合同评 审 8 4 .米购和进料检验控制 9 5.仓库、标识和可追溯性 6 6 .检查测量和测试设备 6 7 .设备保养 4 8.制程控制、加工能力 25 9 .最终成品检验控制 7 10.内部审 核 4 11.培训、环境与安全 11 总分数 100 判断标 准 百分制总 得分 % 分数 判断 75^0% 合格 75.0% - 60.0% 有条件合格 最终判疋 结果 等级 60.0% 不合格 核准编制:审核： 核准编制: 1/ 检查项目 得 分数分 备注 1.1 质量体系 有文件 描 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 的质计方针吗？手册中有无 -＜述 件件 I［、过标和程序文件的指引？ 是否对公司活动进行了管理？如何证 汪控 品责人员围？织图屮有无指明的权责 ？品 品管是否是一个独立 管理层直接领导？ 管 管 理层定期评审质量目标的实施状态 为建立品质管理目标，是否使用柏拉 图分析内部或外部的 品质问题？ 相对于客户期望和目标，供应商的品 质是否有持续改善？ 文件，记录控制 系统文件的发放和更改的控制，是否 有文件化程序？ 现行文件/规范是否易于取得且存放在 受控文件夹中？ 的规有程序保证所用的都是最新版本 是否有程序规范作废文件的处理？ 文件变更及其特征有否标识? 是否定义有外来文件的鉴定和控制程 序？ 是否有一个记录管理一览表? 表单的发行有无经过批准？ 工程文件控制方面是否使用计算机辅 助设计系统？ 合同评审 是否满足了客户的要求？抽查三份 式的合同评审管理程序？相 存元整？ 0 3.3彳 变应组是应确保相关文品要求被改 件，组被应订保相将变更的要求知会 相关人贝？ f \ 亠- t.r-r 八、 厶「Err 『Y 一才r 、十 —、/.厶丄 、r 1 3.4 对己户提纸的图 1 3.5 客户的资 料点新项目的资料是否保存 1 2/ 检查项目 分数 得 分 备注 公司是 3.6 料？ 是否有防病毒软件来保护客户资 1 3.7供应 超是否有火灾 /泄漏等事故的反应 ? 1 4米购和 可进料检验控制 41 If .If 严持样一开发择和控制供应商的 喫隶供应商提供报告及材质证 2 采购订 4.2息要如 口口要求 /丁单是否有清晰和特殊米购的信 口产品定购、产 萊的认可、要求信息）？ 2 43 料检验 43有对供 1正导应？是监控进料质量的进 妻方来料?是符合性验证 ? 2 是否有 44行的进 4.4 识,以 有证据表明因生产急需而紧急放 兹料得到正确标 2便发现不合格时立即召回…？. 1 4.5材料 普持有隔离、报告和处置不合格 1 4.6是否有 有供应商纠正措施系统？ 1 5仓库、 标识和可追溯性 仓库是 标示. 5.1物与标 的内容 幕否整齐有序，有尢按与非区域 分及内的物料有无贴标签？实 示签上 容保持一致？ 2 原材料 5 2货人 先出的 料是否可以回溯到材质证明或收 ?是否按照先进 的原则发放使用？ 1 整个制 5 3持以保 和可追 制造过程中，批标识是否得到保 呆证批的完整性 宜溯性？ 1 5.4的储有 伞不周转品的隔?离区域，合格品 2 6检杳测 则量和测试设备 6.1 一览 卑?有检验、测量和测试设备的 1 检定记 鑑是期包地以下内容以前检 点、周期、下次检定的日期、保养和 6.2维修细节、检定技术 6.2 员、制造商名称、型号及出厂序列 号？ 6.3所业量检书？否有合适的操作规程或 6.3 6.4 6.5 新量具和测试设备或经过修理的量具 和测试设备是否都要 经过检查和检定？ 现场是否有足够的检测设备保证符合 6.6 贴标佥、编号寺）测 检定有效和识次检定日期? 检查项目 7.1是否有所有机器设备和备件的清单? 7.2 7.3 抽查三台设备是否有按规定作保养记规维有程序规定由生产工人进行的常 的维护提供适当的资源和发展一个有 效的预防性维护系 统？ 分数分 备注 7.4 1 制程控制、加工能力 8.1 否场可源是否 的防范措施？ 造污染）？对辨识 8.2 8.3 8.4 产品要求？ 制程中物料是否被有效管制~（区域，标 识，数量等）? 有物料质减免（）产品制造中使用的间 物料 合绿 8.5 8.6 剂 生分各区域是否有和非标识并按区域 岗点，各工序操操员员及检验员有上 都熟悉该工位？ 8.7 8.8 8.9 8.1 8.11 8.12 不同的在制品/成品或其在不同工丿予有 明确标识，易于分 亠