《公司采购管理制度-1》.docxVIP

公司采购管理制度 —、总则 （一） 、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 （二） 、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 （一） 、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的 采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报 价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素 的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应 急购买的物品除外。 （二） 、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生 产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部 共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签 约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 （三） 、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质 量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准 与供应冏协冏完成。 （四）、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求 规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本 过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。 如确因 特定条件数量不能完全与请购单一致， 经审核后，差值不得超过请购 量的5%-10% （五） 、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商 信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 （六） 、廉洁制度所有采购人员必须做到： 1、热爱企业，白觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采 购成本。公司采购管理制度。 2、 加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、 廉洁白律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、 严格按采购制度和程序办事，白觉接受监督。 5、 工作认真仔细，不出差错，不因白身工作失误给公司造成损失。 6、 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新 设备及市场信息。 （七）、招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零 星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式， 由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定 出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议， 以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料， 除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 （一）、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变 更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质 量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、 对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握 供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售 后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生 产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、 固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序 和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资 信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、 为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所 必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进 行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、 质量和价格合理。 6、 对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表 交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评 估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。 （二）、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划一 一-生产计划 资金预算 2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写 清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、 材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团 采购部门。 3、 采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、 审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审 批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务 部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法 律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财 务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案 的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时 间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供 部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人 员将合同传真至生产企业采