订单生产流程图.docxVIP

关联部门或岗 位 实物流程 客户 单据流程  相关流程 提交订单需求  主要工作职责 相关表单 确认收货，支付货 款余款 业务部 NG 订单申请审核： 生 供销部 1. 价格是否 OK 2. 生产规格是否 OK 3. 量产是否 OK 产 财务部 流 生产部 采购 程 （供销部兼 任） 图 供应商 退货  下达订单需求 订单申请 OK 签订销售合同，下达 成品入库信息统计 根据销售订单 审核 厂内生产计划 下达出货通知 根据用款申请单及采 购合同，支付余款 根据生产计划 下达 齐料确认 OK 填写物料需求申请单 生产任务 下达投料单 物料不足 NG 根据物料需求申请单 跟催供应商交货及收 核对物料入库信息， 根据采购合同，通知 签订采购合同 补退货 财务部安排货款 按我司采购订单交货  依据客户签字确认 收货的出货单，催 收货款 安排出货及物流信 息跟进 根据出货单、销售 合同，确认货款到 成本核算位情况 跟进生产进度  产品价格定位 开拓市场及客户 客户订单需求确认，提交订单申请给供销部 审核订单申请是否符合要求，签订销售合同，由总经理审批 下达厂内生产计划到生产部 跟踪出货并负责催收取货款余款 与客户沟通协调出货、售后等事宜 根据供销部提供的销售合同、采购合同跟进资金到位情况 根据供销部成品出货量、仓库物料、成品的收、付、存数据核算成本 订单生产需求接收 确认物料缺料状况，填写《物料需求申请单》给供销部 根据采购回复料况回复交期 编排生产计划及跟进生产进度反馈到供销部 审核采购申请是否符合要求，由总经理审批 确保物料准时交付 按我司采购订单及交货需求交货  《订单申请》 《销售合同》 《生产计划下达单》 《出货单》 《物料需求申请单》 《生产计划单》 《投料单》 《采购合同》《用款申请单》 《收货单》 《退货单》 仓库 收料 物料入库 备料 成品入库 OK 品管部 NG OK 来料检验 过程检测 成品验收 信息反馈 NG 生产车间 根据生产计划单，安 产线领料 产线生产 排人员  成品出库 生产统计  1, 物料存储、搬运及配送管控 2, 物料出入库管控（按单收发） 3, 成品出入库管控 原材料检测 过程质量管控 成品质量管控 按照订单要求进行生产、包装 生产过程管控及异常反馈 样品生产流程安排 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单  《入库单》 《出库单》 《原辅材料检验报告》《过程检验报告》《成品检验报告》 《领料单》《物料清单》 《日生产统计表》