特采作业流程专业资料.docVIP

特采步骤 1　目标: 确保产品质量和不影响用户最终需求前提下，规范不合格物料让步接收及物料、产品紧急放行，确保生产计划顺利完成。 2　范围: 适适用于企业全部物料、半成品、成品。 3　职责: 采购组：负责物料特采渠道调查、申请提出及特采实施；产生费用时向供方索赔。 供给链管理部经理:负责物料特采申请审核。 生产部：负责半成品和成品特采申请，特采物料追溯管控。 用户服务部:负责用户信息联络，成品出货特采申请。 品质确保部经理：负责特采申请审批。 仓库、PMC（计划）、品质确保部：负责特采物料、半成品使用过程及成品追溯管控。 总 经 理：负责非AVL（合格供给商）采购物料最终审批。 PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺点对整机性能参数影响, 并确定对应可返工、挑选方案。 开发部：负责ODM产品特采物料评定和确定,并确定对应可返工、挑选方案。 制造工程:负责评定不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装影响，提供半（成）品对应返工、挑选方案。 4定义 4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验产品进行评定、同意是否放行。同意特采产品处理方法有四种：让步接收、返工、紧急放行、报废。 4.2 让步接收： 当材料、零件、半成品和成品发生和产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从企业多方面利益综合考虑，经同意使用不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。 4.3 返工：经同意特采某不良项程度内不合格品，可针对该不良项经过返工等处理满足了特采程度要求后才能放行，同时其它项目必需按相关要求检验合格后才能放行。 4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够来料检验或测试时间而放行物料或产品做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）同时，需预留部分物料（或产品）同时进行检验和测试，称为“紧急放行”。 4.5 报废时机: 4.5.1 物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后肯定引发整机严重质量问题而造成用户埋怨，且不合格缺点为SED责任时。 4.5.2 挑选/返工后不合格品不能再次返工成为合格品，且不合格缺点为SED责任时。 4.5.3 RTV/挑选/返工成本大于物料/(半)成品成本和再次采购成本等原因，且不急于使用/交付时。 4.6 MRB小组:由RD、PIE、PM、生产部、PMC、QE、品质经理组成特采审查小组,当出现特采情况 时，由特采提议人通知并召集MRB小组组员对物料、半（成品）进行审查。 4.7 MRB判定:除AVL问题外若MRB小组组员审查意见一致时无需提交至管理者代表或总经理，若有任何组员意见不一致需提交至管理者代表或总经理作最终判定。 4.8 MRB: Material Review Board 材料审核委员会；RTV：return?to?vender? 退回供给商。 5步骤及内容： 5.1 实施时机： 5.1.1非AVL渠道采购：原AVL供方无法满足产品交期需求、在采购物料之前，新供给商无法立即导入。 5.1.2 让步接收实施时机：物料进料检验不合格（比如：超出接收使用期、不良率超标等），不过生产计划紧急或供给商无法在要求时间内交货等原因，物料不良不影响产品性能和安全，经评定有行之有效加工或挑选方案，可让步接收使用。不合格物料不会造成用户退货和用户投诉，不会影响用户使用和造成终端故障。 5.1.3紧急放行实施时机：为了满足生产和用户交期，物料急用。而预留检验时间不够（比如：盐雾测试、高低温测试）。紧急放行必需为常见以往（连续三个月）供货质量稳定合格物料。对紧急放行物料，要明确做出标识和统计，方便一旦检验出不良，能立即追回和更换。 5.2（半）成品特采申请 5.2.1出货检验中发觉“不合格品”且又需出货时，品保部检验员填写《出货检验汇报》并由QE通知销售客服部，由销售客服部依据出货紧急情况向团体提出“特采申请”，并经过MRB小组审查后，由管理者代表或最高管理者对MRB判定结果做最终决定后方可实施特采，不然做判退处理。 5.2.2 过程检验中发觉“不合格品”且又需投入下工序时，IPQC人员填写异常情况反馈处理表并通知生产、工程，由生产部依据生产紧急情况向MBR小组提出“特采申请”，并经过MRB小组审查后，由管理者代表或最高管理者对MRB判定结果做最终决定后方可实施特采，不然依《不合格品控制程序》处理。 5.3来料特采申请： 5.3.1来料检验和生产发觉不良或无法立即检验等情况时，且该不良现象对产品功效、性能和安全等方面无影响。由PM、RD、QE、生产和采购依据不合格品对产品最终质量及对用户满意影响程度审核是否能够特采使用。 5.3.2 经评定确定不能特采，由采购联络供给商对物料进行退、换货或返工后再使用。 5.3.4特采可行评定，来料部分由采购