《销售部日常业务管理制度》.docxVIP

销售部日常业务管理制度 1、正常订单商务政策： 1.1整车销售：公司根据厂家公司统一政策，并及时根据市场状况调 整正常订单促销商务政策，以书面通知形式下发各小组及相关负责 人。 1.2团购销售：团购订单的基础条件是同时订单在 3辆车以上的客户。 1.3精品销售：按照公司制定统一市场零售价对外销售，不得擅白承 诺精品折扣及赠送； 1.4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经理折扣权限：8.5折。 1.5保险折扣：保险部分折扣根据保险公司正常业务折扣标准执行、 特殊情况报总经理审批； 1.6订单配车：公司所有订车客户原则上按照订车时间顺序由资源供 需组统一安排交货期，特殊安排客户应根据公司业务流程， 报由销售部经理、总经理审批后配车。 1.7车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客户， 供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。 1.8订单更改：客户订车后，如需变更车型、颜色及交货期，需客户 本人亲白到店，填写客户订单变更通知书，注明变更需求，并亲笔签 名。 精品文档 1.9订单退订：客户订车后，原则上不办理退订手续，特殊情况，根 据公司业务流程，报销售部经理、管理部经理、总经理审批后执行。 1.10客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续， 应订单签订人亲白携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及相关 证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续； 如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符合法 律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。 1.11交款办理：需我司代上牌、保险、精品等业务车辆，必须交纳 5 万元以上车款，填写确认委托书并经财务确认后（POS机需确认款项 到帐）。 2、仓库管理 2.1车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定， 确认车辆车款、 购置附加税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审核后， 由管理部经理、销售部经理签字，资源供需组方可办理车辆出库手续， 未按正常手续流程办理车辆出库手续， 由仓库管理员负全部责任，扣 除当月绩效工资部分，并给予行政记过处分，超过两次以上未按正常 手续办理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理； 2.2车辆临时调拨：经办人在车辆调拨单注明车辆调拨用途、时间， 经销售部经理/资源供需组主任签字确认后，仓管助理方可办理车辆 调拨； 2.3仓库管理：车辆装饰、验车、交车，需填写提车单、车辆调拨单， 精品文档 凭单提车。 3、公务车及商品车事故处理： 3.1因销售人员个人原因造成公司公务车、 商品车损伤，应由当事人 负责。 3.2公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔 偿处，其差额由驾驶人承担（最低承担额为 500元）；如保险全部赔 偿，则处罚驾驶人500元。 3.3因公驾驶公务车或经批准驾驶商品车、客户车发生交通事故后， 所需的赔偿费及维修费，事故责任人属驾驶人的，除保险赔偿处，其 差额由驾驶人承担80% （最低承担额为300元），公司承担20%; 事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%,公 司承担80%。 3.4保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的， 处罚驾驶人300元。 3.5严禁未经批准驾驶商品车、客户车或驾驶客户车、商品车办私事， 违者罚款500元；如发生交通事故，相关责任和维修费用由驾驶人本 人承担（不论保险是否赔偿）；如车辆被盗，除向保险公司索赔外， 不足部分由驾驶人全部承担，由此引起的客户纠纷 及相关责任由驾驶人全 部承担。 4、促销用品： 订车礼品（此礼品由交车组派专人申请领用，需客户签名）、来店礼 品/日常损耗品（由销售接待负责领取使用）、活动道具（申请领用 精品文档 需有审批后的活动点检表）；营销道具仓库同现精品仓库进行调整； 由销售接待负责保管并对数量进行负责，包括礼品的领用、登记；营 销道具到货后由销售接待负责清点入库；每月需提供月度营销道具入 库清单、出库清单、月未库存清单及营道具领用清单；各类礼品由服 务部配件仓库保管，需出示审批后的出、入库单方可办理出、入库及 领用手续，物品领用由各组负责审核交销售部经理审批后领用。 4.1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出； 市场推广主任应制定宣传费用管理表；广告投放前样稿要经部门经理 及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票； 一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点 检表、费用清单、活动总结报告；方案及费用预算须经审批并提前报 财务备案。 4.2授权处理：销售部经理因公外出，可书面授权销售部科长以上人 员负责处理车辆调拨、出库等相关手续及日常业务处理。 4.3牌证费用：公司牌证及会员费用原则上向每