风险评价报告总结计划样板.docxVIP

QJB40-024-2006 上海高桥分公司炼油事业部 HSE风险评价报告 编 写 人：汤国莲 审核人：陈 闵 批 准 人：陶旭海 日 期：2006 年 9 月 一、评估目的 对炼油事业部作业活动中存在的职业健康危害因素、对前两年风 险识别中遗漏的作业及设备设施、对采用的新工艺、新设备、新生产操作方式、对重点控制点、 受控设备及对各种变更进行危害识别和风险评价，确定重大危害和重要环境因素，并提出适当的控制措施，以 进一步提高员工的风险意识， 有效控制各种风险， 提升炼油事业部的 HSE绩效。 二、评估范围 本次评估的部门包括作业一区、作业二区、作业三区、作业四区、作业五区、给排水、储运部、油三车间、油四车间、分析中心、 综合管理部、党群工作部、生产运行部、设备动力部、技术与开发部、 市场部、核算部等。 三、评估依据 ——国家有关 HSE的法律、法规和标准； ——行业的设计规范和技术标准； ——中石化管理标准和技术标准； ——其它相关要求； 四、评估时间和人员 评估时间： 2006 年 2 月 20 日—— 5 月 31 日 评估人员： 事业部 HSE管理办公室、各部门领导、 管理（工艺、设备）人员、 班组长及班组成员。 五、评估方法 本次风险评价遵照公司 2006 年 HSE管理体系推行计划的要求， 各部门（车间）运用 JHA或 SCL表对作业活动中的职业健康危害因素、 对前两年风险识别中遗漏的作业及设施、对各种变更、对新工艺、新 设备、新生产操作方式、 对重点控制点及受控设备进行危害识别和风 险评价；运用 HAZOP（危害与可操作性分析）方法对装置 / 作业区进 行分析；采用环境因素识别评价表等方法进行环境因素识别和评价， 以确定重大危害和重要环境因素并采取相应的控制改进措施。 六、评估实施 1、2 月 20 日—— 4 月 30 日，事业部对各部门开展危害识别和 风险评价工作进行布置， 各部门成立风险评价工作小组， 制定本部门 的作业活动清单和设备设施清单，采用 JHA、SCL及 HAZOP分析方法 对上述作业活动和设备设施进行风险评价；采用环境因素识别评价 表、 ISO14001 体系中规定的方法进行环境因素识别和评价。 2、4 月 30 日—— 5 月 10 日，各部门汇总上述风险评价表，形 成部门重大危害清单和重要环境因素清单， 并在此基础上编制部门风 险评价报告；将作业活动清单、 设备设施清单、 JHA表、SCL表、HAZOP 分析表、环境因素识别评价表及风险评价报告报送事业部 HSE管理办 公室。 3、5 月 11 日～ 5 月 25 日，事业部 HSE管理办公室对各部门上 报的风险评价情况进行审核，对不符合的要求相关部门进行修改完 善。 4、5 月 26 日～ 5 月 31 日，事业部 HSE管理办公室对事业部 HSE 风险评价工作进行总结。 9 月 8 日～ 9 月 18 日，根据公司 HSE管理处 提出的整改意见，组织相关部门进行了整改。 在本次风险评价工作中， 各部门共计对 2347 项作业活动、设备设施、职业健康危害因素等进 行了危害识别，其中编制工作危害分析表 791 张、安全检查表 1471 张，编写 HAZOP报告 85 份。 危害分析统计表 部门 工作危害分析表 安全检查表（SCL） HAZOP报告 （ JHA） 作业一区 64 206 16 作业二区 25 30 29 作业三区 320 1020 7 作业四区 15 46 7 作业五区 26 12 3 储运部 18 6 4 油三 10 17 3 油四 4 15 6 给排水 7 80 10 分析中心 50 19 0 生产运行部 15 10 0 设备动力部 212 8 0 技术与开发部 6 1 0 市场部 4 0 0 综合管理部 党群工作部 合计 总计  9 1 0 6 0 0 791 1471 85 2347 七、评估结果 根据各部门的上报情况，本次风险评价共识别出重大危害 4 项 （风险度均为 15）、重要环境因素 41 项，已分别列入重大危害清单（见附件一）和重要环境因素清单（见附件二） 。八、评估工作总结 本次风险评价中确定的 4 项重大危害，车间已制订了防范措施，并上报到生产运行部， 列入炼油事业部隐患治理计划。 对已列入 2006 年炼油事业部安全隐患重点治理的隐患项目， 相关部门也制订了控制措施和应急方案， 隐患治理项目正按计划在实施中。 对识别出的中等危害风险，各部门已制订、落实了相应的防范措施。 通过这一轮的风险评价， 炼油事业部员工的风险意识有了进一步 提高，各种风险及重要环境因素得到了有效控制和关注。同时，危害 识别、风险评价是一个不间断的过程，炼油事业部要认真按照公司 HSE管理体系推行计划的总体要求， 进一步加强