sp-qp-020特殊特性管理程序.docx

LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 ********* 版本 A0 : 文件名称 ****************** L3 页数 1 of 13 制订部门 *********** 特殊特性管理程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 公司导入ISO/TS16949:2009体系，新制订发行 / B0 公司导入ISO9001:2015IATF16949:2016全版修订程序内容 / B1 修改特殊特性识别来源输入项 / LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 ********* 版本 A0 : 文件名称 ****************** L3 页数 2 of 13 制订部门 *********** 1、 目的 规定了识别产品和过程特殊特性及符号，并对其管控的过程，保证稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品。 2、 适用范围 适用于本公司汽车水泵产品和过程特殊特性的识别与管控应用，并且要求在公司内组织产品和过程设计、开发、生产、 安装和服务的有关部门贯彻执行。 3、 定义 3.1特殊特性：是指可能影响产品的安全性或法律法规符合性，配合、功能、性能或后续过程的产品特性或制造过程 参数，特殊特性有两种，一种是产品特殊特性，一种是过程特殊特性： 产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的原材料或成品特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性； 过程特性：被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程参数。过程特性仅能在它发生时才能测量岀，对于 每一个产品特性，可能有一个或多个过程特性； 公司内部定义的产品及过程特殊特性符号表如下: 特性类别级别 符号 具体描述 关键产品特性 ★ 法律法规要求，安全相关如发生故障，会造成人身安全事故、丧失产品重大 功能、会造成违反法律的事故，以及必然会引起客户的投诉。 重要产品特性 ▲ 如发生不符合，会影响产品使用性能和寿命，使用客户可能要提岀投诉。 关键过程特性 ☆ 若有特性超差立即转变为废品，是关系到安全事故或丧失功能引起产品破坏 危险的质量特性，或影响最终产品法律法规符合性的质量特性。 生产过程中可能引起作业人员伤害的重要安全相关事项 重要过程特性 △ 若有特性超差时不会使产品丧失功能， 但严重影响客户使用条件、 产品寿命， 造成客户申诉的质量特性。 一般特性 无标识 当某项质量特性不合格时虽会弓1起客户不满意，但不会影响产品使用质量特 性，不会造成申诉。 相关参考文件 4.1《APQP管理程序》 4.2《控制计划管理程序》 4.3《FMEA管理程序》 4.3《产品安全管理程序》 5、 职责规定 业务部：负责收集客户特殊特性要求，并将之传递给汽车品项目 APQP小组与多方论证小组 项目APQP小组：负责统筹开发与生产过程的特殊特性识别与管控过程的工作 开发部：负责主导产品特殊特性要求的识别与控制方法的确认 技术部：负责主导过程特殊特性要求的识别与控制方法的确认 生产部及PMC采购：负责对已识别产品和过程特殊特性进行标识及区分处理 品质部：负责监督确认产品设计与生产过程中的品质管控，确认已识别的产品与过程特殊特性是否已经实际落 实执行及执行后的品质 LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 ********* 版本 A0 : 文件名称 ****************** L3 页数 3 of 13 制订部门 *********** 6、相关流程图及作业内容: 作业流程图 客户特殊要求识别 J 产品特殊特性识别 卄 过程特殊特性的识别 4 1 V 特殊特性的执行与监控 产品或过程的特性变更 审 相关记录保存 责任部门/人 输入内容 输出内容 业务部/客户代表 项目组长 APQP」、组 行业标准及法律法 规要求 客户特殊特性要求 相关技术协议/SOR 客户要求的特殊特性 项目开发任务书 开发部/工程师 APQP」、组 客户要求的特殊特性 项目开发任务书 DFMEA分析表 产品特殊特性及管制标准 产品特殊特性清单 相应文件的特殊特性标识 技术部/工程师 APQP」、组 客户特殊特性 产品特殊特性 PFMEA分析结果 过程特殊特性及管制标准 产品/过程特殊特性清单 相应文件的特殊特性标识 SOP/CP/SIP 等 生产部 开发部 技术部 品质部 采购部 1. 产品特殊特性与过 程特殊特性 2.SOP/PFMEA/CP 生产过程记录 SPC监控记录 品质检验记录 供应商PPAP 业务部/客户代表 项目组长 APQF小组 ECN变更通知 PCN变更通知 PPAP再提交 修订后的 DFMEA/PFMEA/SOP/CP/SIP 等 APQF小组 各相关责任部门 客