sp-qp-044委外加工管理程序.docx

公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 委外加工管理程序 L2 页 数 1 of 4 权责部门 采购部 委外加工管理程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 公司导入 ￡09001:2015IATF16949:20169 体系，新制订发行 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 委外加工管理程序 L2 页 数 2 of 4 权责部门 采购部 1、 目的 对外发加工作业进行管制，确保外发加工产品能够满足本公司交期、质量和相关法规的要求，特制定本程序。 2、 适用范围： 适用于所有非本厂能力所能完成工序的成品和半成品。 3、 定义： 3.1外发加工：是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、成品外 托外部厂商加工或处理。 3.2外发加工区：是指厂内专门存放外发加工物料的区域 4、 参考文件 4.1《供应商管理程序》 4.2《进料检验管理程序》 4.3《仓库与产品防护管理程序》 4.4《不合格品管制程序》 4.5《供方PPAP管理规定》 5、权责定义： 5.1 IQC:负责执行对外发加工回厂的产品质量进行检查控制。 5.2 仓管员：负责对需外发加工物料的收发处理 . 5.3采购员：负责选择合格供应商并跟进交货事宜 . 5.4 PMC部：负责外发指令的核定及合理的需求计划安排 ； 5.5外发单价一律经中心总经理核准。 6、作业流程及内容：（见下页） 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 委外加工管理程序 L2 页 数 3 of 4 权责部门 采购部 序号作业流程权责部门/人相关文件/表单6.16.26.36.46.56.66.76.86.9PMC/工程/业务【外发加工通知单】采购部仓库仓库供应商供应商/仓库采购部供应商/仓库品质 序号 作业流程 权责部门/人 相关文件/表单 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 PMC/工程/业务 【外发加工通知单】 采购部 仓库 仓库 供应商 供应商/仓库 采购部 供应商/仓库 品质/IQC 仓库 《供应商管理程序》委外加工订单 【外发加工通知单】 【QC入库检查记录表】 《不合格品管制程序》 【部品外发加工单】 【送货单】 【入库验收单】 【IQC检查记录】 《进料检验程序》 《标识和可追溯性管制程序》《不合格品管制程序》 《仓库与产品防护管理程序》 PMC依照收到的业务订单和开发部下发的产品工艺标准确定外协加工需求 ，或当有产品需外发加工特殊工序 ，如： 贴片、电镀、热处理、焊接时需要按照《供方 PPAP管理规定》进行供方 PPAP承认，经认可后可批量外发由 PMC 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 委外加工管理程序 L2 页 数 4 of 4 权责部门 采购部 通知采购部外发加工需求? 6.2供应商选择： 采购部参照《供应商管理程序》选择合格供应商并下达【委外订单】；如果有客户指定的委外厂商，则按要求执 行，特殊产品可发给公司指定的委外加工商，如果委外加工为汽车部件则供应商必须通过 IS09001认证。 6.3物料准备： 正式外发时，由PMC艮据生产的进度，制定下发【委外备料单】，分发给仓库部门.仓库部门负责将待外发产品清 点数量进行适当的包装后移交给外发厂商 . 6.5物料外发： 对已确认合格的外发产品由采购部负责通知供应商及时前来领取待加工产品 ，仓库发料人员需与前来领料的供 应商人员交接清楚，填写【委外材料出库单】并由领料方确认 . 6.6外发跟进： 由采购部跟进供应商按时加工和送回产品， 所需委外工艺规范及品质标准由开发部提供由采购部负责传达； 有关 外发加工过程的任何变更 ，供应商均须向本公司提交变更申请， 所有变更须得到开发部、品质部主管以上人员会 签，且经最高领导批准同意之后方可进行； 如外发过程中供应商反馈外发部件有品质异常由品质部负责异常处理； 如有技术或工艺问题由开发部负责处理。 6.7产品回厂： 仓库收到供应商交回来的产品后 ，核对数量是否正确，再在送货单上签字，交品质部检验， 6.8 IQC 检验： 品质部IQC依《进料检验程序》对外发回来的产品进行检验，检验的结果按照《标识和可追溯性管制程序》进行 标识，如果来料不合格品依《不合格品管制程序》进行处理，因为委外厂原因造成的材料报废、返工费用、超额 运费等按照《供应商管理程序》进行监控并要求其赔偿。 6.9产品入库 仓库人员