sp-qp-050纠正和预防措施管理程序.docx

公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 纠正和预防措施管理程序 L2 页 数 1 of 6 权责部门 品质部 纠正和预防措施管理程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 公司导入 ￡09001:2015IATF16949:2016 体系，新制订发行 / 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 纠正和预防措施管理程序 L2 页 数 2 of 6 权责部门 品质部 1、 目的： 为及时有效地采取纠正措施或预防措施，防止和消除实际的或潜在的不合格，实现本公司管理体系的持续改进， 特制定本程序。 2、 范围： 适用于本公司产品、过程、质量 /HSF管理体系有关的实际的或潜在的不合格所应采取的纠正措施或预防措施。 3、 定义： 3.1纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，使其满足规定的要求。 3.2纠正措施：为消除已发生的不合格原因所采取的措施，防止不合格的再发生。 3.3预防措施：为消除潜在的不合格原因所采取的措施，防止不合格的发生。 3.4防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。 4、 相关参考文件 4.1《进料检验管制程序》 4.2《制程检验管制程序》 4.3《出货检验管理程序》 4.4《内部审核管理程序》 4.5《产品/过程审核管理程序》 4.6《客户抱怨退货管理程序》 4.7《方针与目标管理程序》 4.8《顾客满意度测量管理程序》 4.9《新客户开发管理程序》 4.10《经营计划管制程序》 4.11《不良质量成本管理程序》 4.12《经验与知识管理程序》 5、 权责规定权责定义； 5.1发现单位：纠正与预防措施之提出 . 5.2责任单位：不合格之原因分析、改善对策之拟定、改善对策之执行 5.4品质部：与质量/HSF有关的改善对策之追踪确认 5.5技术部开发部：参与和协助责任单位进行原因分析 5.6管理者代表：公司各部门的纠正和预防措施实施情况及效果进行归纳总结、提交管理评审。 6、相关作业内容：（见下页） 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 纠正和预防措施管理程序 L2 页 数 3 of 6 权责部门 品质部 序号 作业流程图 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 权责部门/人 相关文件/表单 各部门 《进料检验管制程序》 《制程检验管制程序》 《出货检验管理程序》 《内部审核管理程序》 《产品/过程审核管理程序》 各部门 【制程品质异常处理单】 【品质异常通知单】 【8D报告】 【不符合项报告】 责任部门 5WHY法 鱼骨图分析法 DOE法 责任部门 各部门 水平展开确认表 品质部 相关部门 【制程品质异常处理单】 【品质异常通知单】 【8D报告】 【不符合项报告】 品质部 相关部门 过往不良经验数据库 过往不良经验确认表 品质部 责任部门 《文件管制程序》 《组织知识管理程序》 6.1纠正与预防的时机 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 纠正和预防措施管理程序 L2 页 数 4 of 6 权责部门 品质部 6.1.1纠正措施开立的时机 序号 分类的时机点 提出单位 提出方式 原因分析 效果确认 1 进料检验发生异常时 IQC 质量改善对策书 供应商 IQC 来料HSF不合格时 IQC 质量改善对策书 供应商 IQC 2 制程/入库检验发生不良时 IPQC 制程品质异常处理单 生产/责任部门 IPQC/PQE 制程HSF管理发生不良时 IPQC 制程品质异常处理单 生产/责任部门 IPQC/PQE 过程不符合时 IPQC 制程品质异常处理单 生产/责任部门 IPQC/PQE 3 成品岀货检验发生不良时 OQC 品质异常通知单 生产/责任部门 OQC/PQE 4 客户投诉及退货时 市场部 8D报告 责任单位 品质部 3 目标管理未达成时 目标监控部门 纠正和预防措施表 责任单位 内部过程客户 4 客户满意度未成达时 市场部 纠正和预防措施表 责任单位 业务部 5 内部质量审核不符合时 内部审核员 不符合项报告 责任单位 审核员 过程及产品审核不符合时 内部审核员 审核不符合项报告 责任单位 审核员 6 管理评审需改进时 各部门 管理评审报告 责任单位 管理者代表 7 相关方审核发现需改进时 相关方 按照相关方要求 责任单位 管理者代表 8 客户审厂有不符合项时 文控中心 客户审厂改善报告书 责任单位 管理者代表 各开立时机点细节: 进料检验（特别是 关键工艺委外