sp-qp-049不合格品管理程序.docx

公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 不合格品管理程序 L2 页 数 1 of 8 权责部门 品质部 不合格品管理程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 公司导入 SO9001:2015IATF16949:2016，新制订发行 / 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 不合格品管理程序 L2 页 数 2 of 8 权责部门 品质部 1、 目的： 对不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格 品得到有效控制，防止不合格的产品的非预期使用和确保不合格品不流入下一流程交付至顾客。 2、 适用范围： 凡公司从进货检验和/或试验到顾客退货的各阶段的可疑产品或材料、不合格品均适用。 。 3、 定义： 不合格品：不能满足成品使用要求和客户最终使用要求之原物料、半成品和成品。 HSF不合格：环保要求相关有害物质含量不符合之原物料、半成品和成品。 可疑品：标识不明的产品，库存超出存储期限的产品或校正不合格的仪器检验的产品，可疑品必须依不合格品 要求进行处理。 特采品：指超出规格要求，但不影响性能与功能的使用的不合格品，特采必须经过有关授权人和客户的批准。 重工：使产品达到预期使用要求（或使产品达到原来规定要求） 。 挑选：经过对不合格品批量筛选后，可以将良品筛选出来。 返修：对不合格品进行修复（退补 PIN、更换零部件等）后，使其与合格品品质一致。 特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。 不合格现象：不符合检验规范、工程图纸、包装规范、客户要求、法律法规等之现象； 4、 相关参考文件 1. 《进料检验管制程序》 2. 《制程检验管理程序》 3. 《成品检验控制程序》 4. 《客户退货及投诉管理程序》 5. 《产品审核控制程序》 6. 《产品设计变更管理程序》 7. 《生产过程管理程序》 8. 《仓库与产品防护管理程序》 9. 《返工返修管理规范》 10. 《报废品作业规范》 11. 《产品召回管理规范》 12. 《监视与测量设备管理程序》 13. 《标识和可追溯管理程序》 14. 《纠正与预防措施管理程序》 5、权责定义： 5.1品质部： 负责进料抽检、制程首件及巡检、入库抽检、出货抽检和客退等各段检验中的不合格发现、不良率统计和相关 品质异常单的提出及不合格品标识与隔离；负责主持召开及参与品质检讨改善会，追踪责任部门进行改善，并 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 不合格品管理程序 L2 页 数 3 of 8 权责部门 品质部 确认改善效果进行结案； 5.2技术部： 负责制程不合格出现时根本产生原因之分析， 临时处理措施之提出和制程相关改善执行 ，品质检讨改善会之主 持或参加等；负责特采评审会（MRB意见之会签，且对有关不合格品所需要之尺寸规格等标准之变更评估及 执行； 5.3 PMC 部： 采购负责外购外协物料不合格时之特采申请提出 ，并会签各单位；采购负责发生不合格时对供应商进行通知， 并知会供应商相应的应急处理措施，退货或扣取费用等事项与供应商联络； PMC部负责发生不合格相应生产计划应急处理；资材部仓库负责隔离区分并识别不合格品，避免不良品流入仓 库或流出到制程及客户端。 5.4生产部： 不合格品的发现、停用、标示、隔离等执行； 负责特采评审会（MRB意见之会签，并对特采之物料产线使用困扰给于提出； 制程异常出现时长期预防对策提出和确保有效执行； 不合格品厂内挑选/重工之执行，临时处理措施和长期预防对策之相关作业的执行； 制程不合格品之发现t挑选t标识t返修等执行，并统计制程不良现象及不良率。 5.5市场部： 负责特采评审会（MRB代表客户意见之会签，并提出客户可以接收的最低标准及相关信息说明； 质量不合格或环保不合格（环保有害物质不符合时）成品发生时，与客户之通报和追踪联络。 5.6总经理（或管理者代表、或品质主管） ： 负责对相关《品质异常单》进行最终裁决；负责对《特采申请单》进行最终裁决。 5.7不合格品处理报告 MRB评审会签要求 不良来源 MRB必签部门 MRB吉果传达部门 其它例外要求 1.进料和外协不良 采购/PMC/品质/技术 资材仓库/采购/供应 商 如果是客供物料必须由市场会签，由客户 裁决 2.制程及成品入库不良 PMC生产部/技术部 生产部/IPQC/OQC 如果是客供物料必须由市场会签，由客户 裁决 3.岀货前发现不良 PMC业务部/技术部 资