装饰公司装饰工作程序.docx

装饰公司装饰工作程序、流程 金3-1 工作责任程序 一般员工 一般员工 分公司部门主管 部门总监 分公司总经理 总经理 董事长 金3-2 工作安排程序 董事长 董事长 总经理 分公司总经理 部门总监 分公司部门主管 一般员工 金3-3 工作汇报程序 一般员工 一般员工 分公司部门主管 分公司总经理 总经理 申 诉 申 诉 金3-4 议定事程序 各部门团队 各部门团队 提交议事提案 分公司部门主管 审核 分公司总经理 汇总、提交 总经理 批复 总经理办公会议 议定 相关部门 承办 金3-5 催办工作程序 会议决定 会议决定 接受督办任务 分公司总经理 执行 承办单位 完成情况反馈 分公司总经理 汇报 总经理 结果处理 金3-6 日常工作检查程序 分公司总经理 分公司总经理 检查 部门办公区域卫生 部门办公秩序 部门遵章守纪 部门员工行为规范 公司区域安全设施 结果 表扬 纠正 遵守规范人员 违反规范人员 记表登记 月终转入部门考核 下过失单违规人签字 备案、月终处分 金3-7 印信使用程序 公文： 部门拟稿 部门拟稿 分公司部门主管初审 分公司行政审核 分公司总经理审核呈送 总经理审批 下达印章管理员 用印 材料、报告、电报、信函: 部门草拟 部门草拟 呈报人呈送 总经理签发 下达印章管理员 用印 介绍信: 部门拟稿 部门拟稿 内勤人员登记 行政总监审批 下达印章管理员 用印 金3-8 广告宣传方案与费用审批程序 部门提出方案、预算申请 部门提出方案、预算申请 部门总监/分公司总经理审核 呈报人呈送 总经理审批 下达相关部门/市场部 相关部门实施 金3-9 车辆费用（除维修费外）报销程序 申报人 申报人 财务负责人 总经理 财务部 报销 上交申报单 按周汇总呈报 审批 审核做账 金3-10 车辆杂费报销程序 驾驶员 驾驶员 行政总监 财务部 总经理 财务部 驾驶员 填制报销凭证 审核 票证审核 审批 报销 金3-11 车辆维修费审批程序 （1） 驾驶员 驾驶员 行政主管 报修及费用预算（500元以内） 审批 车辆维修 （2） 驾驶员部门主管 驾驶员 部门主管 行政总监 维修 报修及费用预算 （500-1000元以内） 审核 审批 驾驶员 驾驶员 部门主管 行政总监 总经理 维修 报销及费用（1000以上） 初审 审核 审批 金3-12 自用车辆使用（派车）程序 用车人填写用车申请单 用车人填写用车申请单 部门主管审核签字 行政主管审批派车 驾驶员或自驾人出车 用车人签字 费用核报 金3-13 员工招聘、入职流程 公司内部岗位需求调查、统计、分析 公司内部岗位需求调查、统计、分析 确定招聘岗位、人事和相关条件 招、竞聘准备工作 发布招、竞聘信息或广告 应、竞聘人员填写应聘登记表 初试 复试、理论考试 评议委员会评议结论、确定人选 受聘人员到人事经理处报到 办理入公司手续、培训相关制度 上岗培训 正式上岗、进入试用期 试用合格者，予以转正并签订劳动合同 金3-14 员工培训流程 岗位人员各项培训及需求分析 岗位人员各项培训及需求分析 培训计划的制订、编写 培训计划报请相关领导审批 师资力量、讲仪及培训工作准备 外出培训前的准备工作 培训工作实施 培训结果考核、评估、分析 签署培训协议及培训工作的实施 培训结果考核、评估及内部转训 考核结果与薪酬挂钩 金3-15 办理离职手续流程 离职人领取综合部填制的 离职人领取综合部填制的 “员工离职单” 移交原岗位工作手续 清理各部门手续、部门负责人签字 结清欠款、归还公司财物 “员工离职单”总经理签字后离职 次月领取剩余工资及其他费用 金3-16 上网管理流程 需上网人员提出书面申请报交总经理审批 需上网人员提出书面申请报交总经理审批 将总经理审批签字后的申请表交网络管理员备案后开通网络 网络开通后，只可登陆、查阅与工作有关的网页和内容 根据需求并经部门经理及网管同意后，方可下载或打印相关资料 使用完毕后如实填写登记表 金3-17 办公用品采购、库存、发放工作流程 每月1-5日，各部门上报办公用品需求数量统计表 每月1-5日，各部门上报办公用品需求数量统计表 汇总整理制定采购计划，审批后，通过市场比价、选定经销商 申请、进行办公用品采购 办公用品入库、建帐 各部门专人领取办公用品 月底，管理人员统计结果，交由财务部费用分摊各部门 金3-18 办公物资设备配置流程 将《物资申购单》交于采购部 将《物资申购单》交于采购部 使用部门、采购部共同比价 召开比价会、审定核准 采购部门申请采购 采购部与申请单位共同验收并填写入库单，验收报告 申请单位办理领用手续 管理员按入库单填写《公司固定资产、物资》