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受控状态: 分发号: Mo： QAP/CT001-2010 民用核安全机械设备用锻件制造 质量保证大纲 （A/0 版） 编制：但荣录2010. 3. 10 审核：冯建勇2010. 3.12 批准：李赤波2010. 3. 15 会签部门 负责人 签名/日期 会签部门 负责人 签名/H期 公司办公室 舒联明 舒联明2010. 3.9 设备管理部 张佐国 张佐国2010. 3.9 组织人事部 朱云剑 朱云剑2010. 3.9 供应部 陈学军 陈学军2010. 3. 11 企业管理部 罗文渊 罗文渊2010. 3.9 物流分公司 宋文 宋文 2010. 3.9 质量保证部 刘华康 刘华康2010. 3.9 技术屮心 罗通伟 罗通伟2010. 3. 11 生产安全部 董伟亭 董伟亭2010. 3.9 计量检测中心 王军 王军 2010. 3.9 公司地址：中华人民共和国四川省江油市江东路195号 邮政编码：621701 电 话：（0816） 3650837 传 真：（0816） 3650463 网 址:www. cssc? com? cn 2010-03-20 实施2010-03-15 2010-03-20 实施 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司发布 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 民用核安全机械设备用锻件制造 质量保证大纲 文件编号 QAP/CT001-2010 版本/修订状态 A/0 页 码 第1页共38页 文件修改跟踪页 更改 版次 更改章节 更改记录 文件修改原因 更改人 日期 A/0 全部 全部 初版 2010年01月 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 民用核安全机械设备用锻件制造 质量保证大纲 文件编号 QAP/CT001-2010 版本/修订状态 A/O 页 码 第2页共38页 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 目 录 2 \o Current Document 总经理质量政策声明 3 \o Current Document 1引言 4 \o Current Document 2质量保证大纲 5 \o Current Document 3组织 7 \o Current Document 4文件控制 13 \o Current Document 5设计控制 16 \o Current Document 6采购控制 18 \o Current Document 7物项控制 21 \o Current Document 8工艺过程控制 24 \o Current Document 9检查和试验控制 27 \o Current Document 10不符合项控制 29 \o Current Document 11纠正措施 32 \o Current Document 12记录 33 \o Current Document 13监查 35 附录1:核级锻件制造质量保证丸纲程序目录清单 37 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 民用核安全机械设备用锻件制造 质量保证大纲 文件编号 QAP/CT001-2010 版本/修订状态 A/0 页 码 第3页共38页 总经理质量政策声明 为了保证攀钢集团江油长城特殊钢有限公司（简称公司）生产的民用核安全机械设 备用锻件（简称核级锻件）的产品质量和可靠性，我授权质量保证部依据《民用核安全 设备监督管理条例》、《核电厂质量保证安全规定》（HAF003-91）及其相关导则等法规的 要求，组织制定《核级锻件制造质量保证大纲》（简称本大纲），FI的是贯彻规范在核级 锻件生产过程屮的质量活动，实现全过程受控，制造满足标准要求的高质量的产品，确 保公司制造的核级锻件在核电厂运行屮的安全性与可靠性。 公司的质量方针是：“安全第一，质量第一，严格管理，追求卓越”。质量FI标是： 检验综合合格率M98.5%；不良品率W2%；设备完好率$98%。 本大纲是覆盖公司核级锻件生产全过程的纲领性文件，也是强制性文件。各部门应 半根据本大纲制定其适用的大纲程序。我要求参与核级锻件生产的全体员工，特别是各 部门的负责人，必须严格遵守大纲和大纲程序的规定，确保大纲的有效实施。与公司核 级锻件制造相关的供方，也必须遵守本大纲的有关要求。 我作为公司的总经理，负责核级锻件生产的质量保证工作，对核级锻件的质量负全 面责任。 我授权质量副经理分管质量工作，质量保证部是实施和验证本大纲的专职部门，在 处理质量问题时有足够的权力和独立性，包括不受经费和进度的约束。 我将每年组织相关部门对本大纲进行审查，以保证大纲的适用性和有效性。 在申领核级锻件制造许可证时，本大纲报送国家核安全局审查批准。在正式制造H 标产品以前，本大纲还将根据营运