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【企业 管理】 qp-ma0 质量手 册和程 序文件 控制程 序 标题 :  广州越秀企业（集团）公司 编号 : QP/MA03 程 序 文 件 版号 : A 质量手册和程序文件操纵程序 页码 : 1/3 1.0 目的 确保质量手册和程序文件的系统性、和谐性、有效性和适用性。 2.0 适用范畴 本程序适用于公司的质量手册及程序文件操纵。 3.0 职责 3.1 有关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。 3.2 治理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。 3.3 董事长或总经理：负责质量手册和程序文件的批准。 3.4 公关行政部：负责质量手册和程序文件的发放和治理。 4.0 工作程序 4.1 编写 质量手册和程序文件由治理者代表按照 ISO9001-2000 标准中各要素的要求主持编写。 4.2 格式 质量手册和程序文件采纳活页装订形式，以便修改。 4.3 审核 质量手册和程序文件由治理者代表审核。 4.4 批准 质量手册和程序文件由董事长或总经理批准。 4.5 标识 质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号，并登入《受控文件清单》中，受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章，受控文件为公司的有效版本。 广州越秀企业（集团）公司 编号 : QP/MA03 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 质量手册和程序文件操纵程序 页码 : 2/3 程序文件 号 ： QP/XX YY  序号 准中 的有关符号 程序文件的代号  MA —治理 RS— 源治理 PR— 程治理 CH — 量分析和改 4.6 放 量手册和程序文件 批准后，由公关行政部 制《行文呈批表》 ，治理者代表批准，公关行政部 在 放文件上注明 放 号， 放文件 ，需填写《文件 放登 表》 ，文件持有人在《文件 放登 表》中 名并注明日期。 需 放的非受控文件，如提供 客的文件，需 治理者 代表批准，并由 用人在《文件 放登 表》中 名并注明日期。 4.7 保管 量手册和程序文件 批准后， 原件即“正本”，由公关行政部 档保管。 文件持有人 妥善保管文件，确保文件不 失和 坏。 4.8 更 、回收及 理 4.8.1 量手册和程序文件需要修改 ，由申 人填写《文件修改申 表》 ， 并按 4.3-4.4 核批准。 4.8.2 修改采 修改 方式。 修改 由公关行政部在文件持有人范畴内随文件 发 放，并作 放 。 量手册的修改 于 量手册修改 中。程序 文件的修改 于相 程序的批准修改 中。修改状 0、1、 2?? 每修改一次，状 增加一次。 版后，从 0 开始逐一增加。 4.8.3 版本号从 A 开始，按英文字母 序排列， 量手册修改十次，程序文 件修改五次或 量手册、 程序文件通 重大修改后 （因 机构 大 等 故）， 采 新的版本号，重新印 。 4.8.4 修改后的 量手册和程序文件， 行 4.6 放，公关行政部 “受控” 广州越秀企业（集团）公司 编号 : QP/MA03 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 质量手册和程序文件操纵程序 页码 : 3/3 文件和原件作更换时，收回作废文件，予以销毁；需作留存时，加盖“作废 文件”章，隔离存放。 4.9 公关行政部应将质量手册和程序文件的修改情形记录于《受控文件清 单》中，并保证在使用中的文件是有效版本。 4.10 电子文档治理（参见 QP/MA04 作业指导书操纵程序） 。 5.0 有关的文件及记录 QR-21-07/A 行文呈批表 QR-21-01/A 文件发放登记表 QR-21-04/A 文件修改申请表 QR-21-05/A 受控文件清单 QR-21-03/A 文件借阅登记表