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SAPSD 课程 退货和信贷 教师： 介绍退货和信贷 学员： 观看录像 单击主题按钮继续学习 教师： 复习 R  SAP AG 退货和信贷：内容  介绍  订单处理  交货  出具发票  付款 R  SAP AG  本单元描述如何把退款记入客户贷方，这些客户对他们从 MSI 订购并接收到的商品 提出了投诉。虽然会计部门在 FI 中仅使用《贷项凭证》功能就能向客户出具贷项凭 证，但该 COM 业务过程描述了当发生了由销售交易引起的问题时，如何处理信贷。 退货和信贷：目标 完成本单元后，您应该能够：  参考销售凭证创建贷项凭证请求和退货  处理退回的货物  出具贷项凭证  应用信贷到客户的帐户 R  SAP AG 退货和信贷：业务方案  有时客户请求退款，因为他们根据销售订单接收到 的产品有问题。  MSI 将这些请求与原始销售订单交叉参照，以确保 客户记入了正确的信贷值。  MSI 接收损坏的产品，并把它放置在存放退货的位 置。  管理员检查信贷请求并批准。  发票出具部门创建贷项凭证，此凭证自动记入客户 帐户。 R  SAP AG  有时客户接收到的商品是损坏的或有缺陷的。在其它时候，客户请求对他们收到的发 票进行调整。   客户服务代表确定要处理何种类型的凭证： - 退货请求 （认可），如果客户要退回产品。 - 贷项凭证请求以对客户的帐户做小幅的调整。 - 发票校正以校正由于诸如定价差异所引起的发票问题。  如果客户退回产品，仓库工作人员将记录收据并把产品存放在限制库存的退货区。质 量检验员检查接收到的产品以确定是什么造成了损坏。如果质量检验员确定客户没有 损坏产品，建议认可退货。  客户服务管理员复查退货请求、所有的贷项凭证以及发票校正以认可（或批准）它们。  认可后，发票出具部门生成把信贷自动记入客户的帐户的信贷凭证或发票校正。 退货和信贷：概览 销售订单处理 销售订单处理 库存货源 库存货源 预销售活动 预销售活动 发票 坏