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白云岩土公司关键绩效指标 序号 关键绩效指标（KPI） 权重 计算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（50% ） 1 销售收入 15% 总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款 2 利润率 15% 利润额/销售收入 3 销售回款率 20% 当期实际回款额/当期合同应收款 二、客户方面（10%） 1 客户满意度 10% 《客户满意度调查表》 三、内部流程/运营/管理方面（30%） 1 工程质量合格率 20% （《岩土工程项目质量评价表》 2 安全管理评价 10% 《安全管理评价表》 四、学习/能力方面（10% ） 1 人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/公司总人数  100% 白云岩土公司总师办关键绩效指标 序号 KPI 权重 计算公式 相关说明 一、内部流程/运营/管理方面（90% ） 1 内部客户对总师办评价 50% 《内部客户对总师办评价表》 2 总师办工作计划完成率 40% 实际完成目标/计划目标 一、学习/能力方面（10% ） 1 总师办人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 序号 KPI 权重 计算公式 相关说明 一、内部流程/运营/管理方面（90% ） 1 设计部工作计划完成率 40% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量 2 设计质量评价 50% 《设计质量评价表》各项评价指标得分X 50% 一、学习/能力方面（10% ） 1 设计部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 序号 — KPI — 权重 计算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（70% ） 1 签约合同金额 30% 按照实际签约合同金额计算 2 成本预算达成率 20% 实际费用/预算费用 3 销售回款率 20% 实际回款/应收回款 二、内部流程/运营/管理方面（20%） 1 经营部工作计划完成率 20% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量 三、学习/能力方面（10%） 1 经营部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 序号 KPI 权重 计算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（10% ） 1 工程项目费用预算控制率 10% 工程部门费用实际发生/工程部门费用预算 二、客户方面（15%） 2 客户满意度 15% 《客户满意度调查表》X 15% 三、内部流程/运营/管理方面（65%） 1 工程项目进度 20% 实际工期/合同计划工期 2 工程项目质量评价 30% 《工程项目质量评价表》加权得分X 30% 3 安全管理评价 15% 《安全管理评价表》加权得分X 15% 四、学习/能力方面（10% ） 1 工程部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100%  序号 KPI 权重 计算公式 相关说明 一、内部流程/运营/管理方面（90% ） 1 重大安全事故发生次数 30% 2 质里安全部工作计划兀成率 30% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量 3 质量安全管理评价 30% 《质量安全管理评价表》加权得分X 30% 二、学习 /能力方面（10% ） 1 质量安全部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100%  序号 KPI 权重 计算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（20% ） 1 采购成本、包清工成本控制率 20% 实际采购费用、包清工费用 /采购费用、包清工费用预算 二、内部流程/运营/管理方面（70%） 1 设备物资部工作计划完成率 30% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量 2 供货质量合格率 20% 供货合格次数/总供货次数 3 设备管理评价 20% 《设备管理评价表》X 20% 三、学习/能力方面（10%） 1 设备物资部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 序号 KPI 权重 计算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（20% ） 1 成本费用预算达成率 20% 实际费用/预算费用 二、内部流程/运营/管理方面（70%） 1 财务部工作计划完成率 20% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量 2 财务报表质里 20% 《财务报表质量评价表》加权总得分X 20% 3 内部客户对财务部评价 20% 《内部客户对财务部评价表》加权总得分X 20% 4 会计核算差错次数 10% 三、学习/能力方面（10%） 1 财务部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 序号 KPI 权重 计算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（10% ） 1 行政费用预算控制率 10% 实际成本费用/预算成本费用 二、内部流程/运营/管理方面（80%） 1 固定资产管理 20% 《固定资产管理工作评价表》X 20% 2 行政部工作计划完成率 30% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量 3 内部客户对行政部评价