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项目管理过程风险识别清单及防范措施表 业务名称 风险发生阶段 重要风险点 拟采取措施 分管领导 主管岗位 配合岗位 风险评估 备注 是否存在 风险等级 经营管理 合同谈判 同业主、监理以及相关分供商商务经济谈判中缺少书面记录，往来信息发函不规范，导致在具体合同和其他谈判及诉讼中处于被动和不利地位 注意书面或文字性东西记录及影像资料和录音文件的收集，或者要求业主和监理补签回忆录 项目经理 安全管理 施工阶段 安全管理资料收集、整理不全 1.管理职责分配清晰，责任到人；2.专职安全员熟练掌握资料收集、规定要求；3.分子公司加强检查管理；4施工员安全过程管理资料实施周清周结制度，安全员及时索要和收集，并对施工员提供的资料进行检查和审核。 项目经理 安全员 施工员 安全工艺技术因素（工艺技术不成熟、不完善所带来的生产安全风险） 一方面，采用安全施工工艺；一方面，为创新而使用新工艺时，要同步跟进安全生产防范措施 项目经理 安全员 项目总工和施工员 入场人员未体检，安全教育不到位，违规操作，由于人的不安全行为造成工伤事故。 项目部建立进场人员花名册，对每位劳务人员进行体检，体检合格进入现场接受三级安全教育。不听从指挥者一概不予使用。安全员具有独立范围内的权利，产生隐患下发安全隐患整改通知单，遇到较大危险源有权进行停工，并与项目部研究提出整改措施；对于不按规定及正确指示进行操作的行为有权进行经济处罚。 项目经理 安全员 施工员 安全生产费用投入不到位，追求利润，降低安全实施的成本带来不安全的风险 安全生产，预防为主，综合治理，确立安全生产红线意识，杜绝片面盲目追求利润而导致安全生产隐患，甚至安全生产事故；对安全技术措施费的投入应加强管理，跟踪落实；对基础安全设施实行统一化，标准化。 项目经理 安全员 四口、临边防护滞后或不符合要求(高坠) 1.现场管理要求及时传达到施工人员；2.及时进行安全设施验收。3项目部要有防护拆除后的恢复措施，对不能及时恢复安全设施的情况及时检查和处罚。4做好影像资料的收集，分类保存，做好整改后验证工作。 项目经理 安全员 施工员 劳动防护用品使用不当（高坠、物体打击 ） 1.加强劳动防护用品使用的检查；2.加强对施工人员的教育。3劳务队佩戴的安全帽必须是合格产品，收集安全帽生产厂家的三证一票。 项目经理 安全员 施工员 材料员 消防设施配备不全(火灾事故) 1.学习消防规范及制度；2.加强消防设施配备数量；3.加大消防安全的教育。 项目经理 安全员 施工员 材料员 临时用电布置、使用违规(触电事故) 1.加强临时用电的培训教育；2.对现场临时用电提前规划、合理布置；3.按照临时用电专项方案要求进行管理；4建立临时用电设备及电缆定期巡检，防止因设备老化、故障引起的触点或火灾。 项目经理 安全员 施工员 有毒有害、易燃易爆物品使用、存放不当 1. 设置独立库房并安排专人管理；2. 进出库详细登记；3.严格按照操作规程要求摆放、使用。 项目经理 安全员 施工员 “三违”行为（人的不安全行为） 1.切实做好管理人员、施工人员安全教育； 2.严格按照施工规范要求进行施工，从现场管理方面杜绝；“三违”现象。3.安全交底中要涉及相关“三违”现象； 4落实“三违”行为的处罚。 项目经理 安全员 施工员 脚手架搭设不符合要求（物体打击、坍塌事故） 1.脚手架专项方案编制提前编制；2.脚手架搭设交底、过程检查及时进行；3.搭拆期间严禁上下交叉作业；4.封底板、外网搭设必须符合规范要求；5.材料进场按要求进行复检。 项目经理 安全员 施工员、项目总工 土石方施工不符合要求（土方坍塌） 1.严格按照方案要求进行挖土、堆放、拉运；2.坑壁支护严格按照规范、施组要求进行；3.按时进行基坑监测及周边建筑物沉降监测；4对基坑底部及周边防排水的相关措施 项目经理 安全员 施工员 施工阶段 噪音扰民 1.晚上尽量采取不扰民措施，减少噪声污染；2. 现场搭设木工棚，周边设置隔音设施；3.场内车辆禁止鸣笛。4夜间宿舍区禁止人为的宣传、吵闹、高噪音活动。 项目经理 安全员 施工员 光污染 1.对现场大型灯光布置位置一律朝下方倾斜；2.严禁灯光对着临街道路、楼房等公共设施。 项目经理 安全员 施工员 水污染 1.制定污水排放制度并严格执行；2.现场设置沉淀池，对污水沉淀后在排至市政管网；3.生活区设置隔油池、沉淀池。 项目经理 安全员 施工员 粉尘污染 1.制定粉尘排放管理制度；2.现场绿化、硬化、覆盖，控制粉尘排放；3.搅拌站、水泥库搭设专门的防护棚；4.搭设全封闭垃圾池。 项目经理 安全员 施工员 废弃物乱丢 1.垃圾池按照可回收垃圾池、不可回收垃圾池设置；2.