12、XX项目成本管理经验交流材料.docxVIP

新建北京至大兴安岭铁路 平安屯至大兴安岭段站前工程HKZQ-9标 成 本 管 理 经 验 交 流 汇 报 材 料 中交八局第六工程有限公司 北大铁路项目经理部 2029年22月8日 北大项目成本管理经验交流汇报材料 北大铁路HKZQ-9标自进场以来在集团公司和公司的正确领导下，在局指挥部的大力推动下，项目部认真贯彻落实集团公司和公司《项目责任成本管理工作指导意见》、《责任成本管理办法实施细则》等相关文件精神，成立“责任成本管理小组”，多措并举，狠抓落实，取得了项目管理平稳，成本控制有序，项目收益成效显著，责任成本管理处于先进水平的佳绩。 一、基本情况 （一）工程概况 新建北京至大兴安岭铁路平安屯至大兴安岭段站前工程HKZQ-9标段，主要包括新建大兴安岭西站、大兴安岭站场改造、东大兴安岭站场改造、大兴安岭枢纽轨道工程等相关站前工程。项目中标价 246409万元,分劈后合同额为224499万元。合同工期60.6月（2024年20月26日至2028年22月42日），实际工期48.6月（至2028年09月40日）。 主要施工内容和数量：路基工程区间土石方66.46万方，站场土石方404.09万方，路基附属圬工9.2万方；框构桥6座、涵洞26座、旅客通道（行包）4座；正线铺轨 468.8公里，正线铺道床88.6万立方米，站线铺轨89.248公里，站线铺道床28.6立方米，铺道岔426组。 施工主要过程：2026年开始对东大兴安岭站场进行了改造，至2026年6月22日共分五次开通，完成后将大兴安岭站货运技术作业外迁至东大兴安岭站办理。2026年6月至2028年4月对大兴安岭站场进行改造，大兴安岭站房工程与站改工程同步施工；大兴安岭枢纽改造同时，完成新建大兴安岭西站等线下工程，形成铺轨通路。2028年6月至9月由大兴安岭铺轨基地通过大兴安岭站向方正站进行长轨铺设，2028年4月26日前完成长轨焊接、放散、锁定、轨道精调精捣等工作，6月2日启动联调联试，9月40日全线开通运营。 （二）指标完成情况 经公司评估，并与项目部签订《经济包保责任书》明确目标收益为9220万元，目标收益率8.24%。截止2029年9月40日，项目开累完成合同收入226828万元，开累成本合计220968万元，项目实现综合收益额26862万元，收益率22.44%，超责任目标收益率4.42%。 二、主要做法 （一）项目策划 项目策划既是项目成功的重要保证，同时是提升企业盈利水平的有效途径。 2、土场选用。北大8标设计采用东四合村、八家子村、西格木镇平安村取土场取土。东四合村、八家子村取土场运距26-20公里，西格木镇平安村取土场运距6-8公里。经详细调查研究，项目部确定八家子村取土场弃用、东四合村取土场补零、西格木镇平安村取土场多用、新开长青乡2号土场（运距6公里）大量购土补缺的调配原则。该策划的实施既取消了爆破、解小、破碎等工序，又减少了运距，节约成本约2900万元。 2、借助良好的政府环境，新开土场减免购土费减少运距。大兴安岭市铁路枢纽的铁路三电迁改由大兴安岭政府负责，由于专业、资金、辖权、信誉等原因三电迁改工作无法推进。因此大兴安岭政府委托中交24局负责三电迁改的计划、组织、协调、合同、资金、验收等事宜。在迁改沟通过程中，项目部提出了新开土场事宜（长青乡2号、后董家村），得到了市政府的支持。新开的土场减少了土方运距，节约成本约2040万元。 4、取消4处存碴场。原设计设置4处存碴场，以便存储80万碎石道碴，用于420公里轨道的集中铺设。项目部在实施过程中取消了4处存碴场，采用一是提前完成8标管内的所有轨道工程、二是借助友邻标段关系提前接收8标管内已完成的路基桥涵提前布碴、三是在采石场存储部分道碴；该计划的实施节约成本280万元。 4、铁路道碴是路局多年来的垄断项目。我们就设想让铁路采石场在北大沿线设立分厂为北大工程生产碎石道碴。通过运作，终于达成了铁路采石场在北大沿线设立分厂的合作协议。该协议的签订，减少了80万道碴约4200万元的运输成本。 （二）强化精细化与刚性管理控成本 2.严格责任成本管理“规定动作”。上场伊始，项目部就成立了以项目经理为组长，总工为副组长的责任成本领导小组。项目经理高度重视责任成本管理工作，负责统一领导和协调保障，总工主抓落实和各部门考核，由此形成了一个强有力的成本管理组织体系，从而展开了一系列行之有效的责任成本管理举措：一是在项目策划书的基础上，颁布适合本项目的责任成本实施细则。通过实施细则，将施工方案、工程数量、劳务、材料、机械设备、临时设施、现场管理费等控制措施进行明确；二是定期组织经济活动分析会，对存在的问题进行分析，查找问题原因和解决方案。如在项目开工初期存在零星用工较多，通过经济活动分析会查找原因并制定纠偏措施，最终制定