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顾客或外部供方财产控制程序 雷池 2020-09-17 前言 付费后可联系我获得WORD版文件 文 件 名：?? 顾客或外部供方财产控制程序 文件编号：???? QP-017 版???本：??? A/0 ? 页???数：???? 共5页 生效日期：??? ? ? ? 编制/日期： 审核/日期：??? 批准/日期： ? ? 修 改 记 ?录 序号 更改日期 更改内容 版号 ? ? ? ??1? 目的????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 确保客户/供方财产管理体系持续有效地满足ISO9000的标准要求；客户/供方财产方针和目标的要求适宜於实现；客户/供方财产体系持续执行客诉管理体系文件上的要求；特制定本程序。??????????????? ??2? 范围??????????????????????????????????????????????????? ? 适用于本储存于本厂的所有的客户/供方财产服务质量管理体系的现状。 3? 定义 3.1客户/供方财产：由客人/供方提供的所有物品，包括模具、工装、检具等 ?????? ?? 4? 职责 ????4.1 客户财产负责人：业务部 ????4.2 供方财产负责人：采购部 ? ?5 管理控制流程?????? 4.1管理控制流程图 过程 顺序 内部审核流程图 过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 客户委托 客户/供方提供检具,模具等财产清单 收到客户/供方财产要求客户提供财产清单，联系库房并将财产暂存库房 客户/供方?业务/采购部 制造??? 总监 财产清单 2 财产接收 通知客户/供方 顾客/供方提供的工装、检具必须进行永久性标识，包括打钢印编号等方式。 业务/采购部 3 是 当发生不适用、损坏、丢失等情况必须及时通知顾客，并记录 品管部 检验报告、入库单 4 财产入库 客户/业务部门同意将客户财产交使用部门领用并保管 仓库 副总经理 5 建立清单 核对与客户清单是否相符 仓库 副总经理 ???????? 顾客/供方财产清单??? 6 使用部门领用并保管 相关使用部门 ?????? 出库单? 7 是 使用结束后由库房清点数量品管部验收财务部状态，提交退库单 品管部 检验报告 8 通知 客户/供方 入库 业务部将收到的退库单通知归还客户 相关使用部门 入库单 9 定期盘点 顾客提供的工装、检具通过永久性标识确保所有权明确。 盘点表 10 客户/供方要求时归还 业务/采购部 阅读本文 付费后可赠送给一位朋友免费阅读