“五落实、五到位”落实自查表.doc

“五落实、五到位”落实自查表 分类 要素 法规的要求 具体落实内容 完成情况 整改措施及责任人 、 五落 实 1.1党政 同责 董事长、党组织 书记、总经理对 本企业安全生产 工作共同承担领 导责任 1.1.1在安全生产责任制中明确了总经理、 执行总经理的安全生产责任，并符合法律 法规要求（责任制、制度、操作规程、教 育培训、费用投入、监督检查、应急、事 故报告） 1.1.2 “党委抓安全、管安全”的文件制度 或记录齐全 1.1.3发生安全事故后，对董事长、书记、 总经理同时追责处罚 1.2 一岗 双责 ） 所有领导班子成 员对分管范围内 安全生产工作承 担相应职责 1.2.1建立健全领导班子冈位成员的安全生 产责任制，并告知其个人 1.2.2建立了切实可行的安全生产责任的考 核制度，组织安委会述职，实行新任干部交 底 1.2.3发生安全事故后，按 冈双责要求， 对相关责任人责任追究和处理，并按总公 司要求，全员追责 单位名称（盖章） 日期:  1.3组织 机构 落实安全生产组 织领导机构，成 立安全生产委员 会，由董事长或 总经理担任主 任。 1.3.1成立了安全生产委员会，由总经理担 任主任，执行总经理、分管领导、部门负 责人参与 1.3.2建立了安委会章程，明确安委会的主 要职责 1.3.3召开了安委会会议，分析企业安全生 产形势，统筹、指导、督促企业安全生产 工作，研究、协调、解决安全生产重大问 题 1.4安全 管理 依法设置安全生 产管理机构，配 齐配强注册安全 工程师等专业安 全管理人员 1.4.1按规定配备了安全总监（企业、项目） 1.4.2分公司、项目按规定设置了安全管理 机构，并配备专职安全管理人员且执有效 C 证上岗 1.4.3项目安全总监、分公司安全部经理及 以上专职安全管理人员执有注册安全工程 师证件 1.5安全 生产报 告制度 落实安全生产报 告制度，定期向 董事会、业绩考 核部门报告安全 生产情况，并向 社会公示 1.5.1建立了事故报告制度 1.5.2每月上报工伤事故情况，无瞒报、谎 报事故情况发生 1.5.3分支机构与所属项目均签订年度安全 环境目标责任状，年终考核通报 1.5.4定期（月度、年度或以项目为周期）考 核监督安全生产情况（包括安全风险分析  及预警、月度检查通报、安全生产总体状 况、责任制落实情况、隐患排查治理情况 等），并向董事会、业绩考核部门报告 5.5将业绩考核和奖惩、晋升制度挂钩。 、 五到 位 2.1安全责任到位 2.1.1明确了各层级管理岗位和操作岗位的 安全生产责任制。 2.1.2分解并落实了年度安全生产目标、指 标，相关记录齐全。 2.1.3与横向各部门签订了安全生产责任 状。 2.1.4要求各项目建立安全责任清单，并汇 总 2.1.5实行隐患整改清单制，下达隐患整改， 对照项目安全责任清单，明确每条隐患整 改责任人 2.2安全投入到位 2.2.1建立了安全费用管理制度 2.2.2在合同中安全费用单列 2.2.3安全费用的预算、统计相关记录真实、 齐全 2.2.4现场安全费用投入到位（通过现场检 查认定） 2.3安全培训到位 2.3.1二类人员执安全生产考核证上岗 2.3.2开展了新入场员工三级安全教育 （24 学时）  2.3.3每年至少开展 次全员安全教育 （20 学习）； 2.3.4每年劳务队伍全覆盖培训一次，覆盖 到班组长以上人员 2.3.4每个片区要建立安全体验馆 2.3.5采购安全培训多媒体工具箱，分公司 巡回使用覆盖所有项目 2.4安全管理到位 2.4.1分包执有效安全生产许可证 2.4.2未发生死亡及以上事故 2.4.3组织定期安全检查，并落实隐患整改， 全面覆盖、记录齐全、整改到位。 2.4.4对现场危险源进行辨识，公示每日 5 项重大危险源，制定控制措施，明确至责 任人 2.4.5项目、分公司对分包不良行为认定， 每月汇总上报 2.5应急救援到位 2.5.1成立了应急领导小组 2.5.2按要求编制各级应急预案（综合预案、 专项预案、现场处置预案） 2.5.3做好了应急物资储备，与合作医院签 订应急服务协议 2.5.4组织开展了应急培训、交底活动 2.5.5按要求开展了应急演练活动  2.5.6无应急处置不当造成事故扩大的情况 生产经理： 主要负责人: