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五金仓库管理系统规定 五金仓库管理系统规定 PAGE / NUMPAGES 五金仓库管理系统规定 适用标准文档 五金库房原辅料、五金资料仓储、收发管理规定 目的 规范原辅材，五金资料的入库、仓储、发放、退库管理，根绝差错发生 合用范围 本管理流程合用于原辅包材，五金资料的入库、仓储、发放、退库管理。 责任部门 采买部，库管员、查验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实行质量负责。 制度细则 1. 物质请购 1.1 全部物料、原料、配件、五金工具的请购，经部门主管审查呈总经理审批后，由仓管员按计划填写《请购单》 （三联单：一联采买 部，二联部门保存）交采买部询价采买。 2. 物质入库 2.1 全部物质进仓，仓管员一定凭车间主管和总经理审批的《请购单》 、《生产任务书》以及查验组签发的货物查收单，按规格、品种、数目、质量、批次对入库物质进行查收登记入仓。仓管员要亲身同交货人办理交接手续，核对盘点物质名称、质量指标（生产用物 料由查验人员对证量负责。 生产工具，设施配件、 辅料等车间自行采买物， 由库房负责盘点查收） 发现与发票数目不符， 以及质量、规格不切合使用部门的要求，应拒绝进仓。 2.2 五金车间、锻造车间提交的产成品和半成品入库，一定经企业查验员查验合格后，凭查验合格证方可入库，入库单一定注明规格、 品种、数目、提交单位，项目单号、入库日期。 外协或自制的工装夹具及特别量配件等，试用合格后应由车间主管和技术部署名查收后办理入库手续。如需急用，仓管员可在现 文案大全 适用标准文档 场办理入库、领用手续。 物质资料查收时，若发现实物名称不符、规格不一样、质量差别或数目欠缺等异样状况，应妥当保存好物质资料，分开堆放，暂不 予入帐，（直至补齐后入账）并实时通告协办部门主管和有关人员与供货单位联系解决。 2.5 有保质期要求的物料在入库登记时应另成立保质期物料表单，按期查察，实时办理。 2.6 有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应实时报告，经有有关部门判定后确属质量问题，要实时通知财务部拒绝付款。 2.7 回收的不合格品，应隔绝堆放，并挂表记牌，不得进入仓位。外面采买品或外协加工品一定经查验人员搁置（贴、挂）合格证后方可入库。查收中发现的问题，要实时通知查验人员予以办理。并通告财务暂缓结算。查收后，要依据发票上列明的物件名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写查收入库单，一式三份，此中一份自存，一份留库房记账，一份交采买员报销，采买人员未拥有仓管人员署名的入库查收单，财务不得赐予报销。 物料管理 、 仓管员对库存、代保存、待验资料，以及设施、容器和工具等负有管理责任。库房 物质若有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等， 仓管员应实时报告总经理，剖析原由，按规定办理报批手续，未经赞同一律禁止私自办理。 保存物质要依据其自然属性，考虑储藏的场所和保存知识办理，增强保存举措，先进先出，先零后整。 办理领用手续应按规定填明资料名称、规格、型号、领料数目、图号、零件名称或资料用途，核算员和领料人署名。当面点交清 楚，防备差错出门。 3.4 全部发料凭证，仓管员应妥当保存，不得丢掉。 3.5 库房应付各项物料建立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应在当天作相应的记录，做到账、物、卡 三符合 。账、物、卡、证四全。 文案大全 适用标准文档 （账：库房物质档案即物料全部信息。物：账目上的全部物质。卡：明确标示出物质信息而便于存取量增减的物料卡。证：进出库之 原始凭证、质量合格记录等） 3.6 库房人员每个月尾应盘点库存物质，发现升溢或损缺并编制办理物质盘盈、盘亏报告与次月三日内上报财务和总经理。 3.7 仓管员负责对生产项目的用料进行追踪。依据车间主任签发的任务书，评估用料发料，项目结束，该项目成品入库时，应要求生产小组提交余料和废品并登记收库。不得将余料和废品漂泊于生产场所。仓管人员应针对每一世产项目的投入产出比进行统计剖析，核算出该项目的合格率报车间主任存案。 （项目成本剖析表另附） 3.8 如因未做耗材评估造成资料计划超出实质需求数目时 （特别是新产品加工），应实时办理退库手续。 仓管员应依据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间依据实质状况对退库资料状况进行确认。在正常状况下扣除合理消耗加上成品数和废品数及可视为 合理。 3.9 生产小组每次生产任务结束时，剩余资料应实时办理退库手续，在清仓查库时若发现另有余料和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后赐予班组长和详细作业人员以处分。 3.10 各项资料、物质均应制定最低贮备量和最高贮备量的定额，由仓管部依据库存状况随时向采买部提出请购计划，供给部依据请购 数目进行订货，以控制库存数目。 3.11 库房范围内禁止生火，也禁止堆放易燃易爆物件。 全部进仓人员不得携带火