(2020)食品公司现场每周GMP现场核查表.docxVIP

(2021)食品公司现场每周GMP现场核查表 (2021)食品公司现场每周GMP现场核查表 (2021)食品公司现场每周GMP现场核查表 食品公司现场每周 GMP 现场核查 表 核查日期： 页次： 1/6 种类 核查工程 判断 不吻合情况客观描述 纠正情况 01 、 1、厂区路面可否无积水，且保持齐整 厂 区 卫 生 2、厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地，防范措施如 情况 何 3、厂区基础设施和配套装置可否正常圆满，有 无整改之处 02 、 1、卫生间可否保持干净；可否有防蝇、防虫、 卫 防鼠设施，且保持正常 生2、卫生间基础设施和配套装置可否正常圆满， 间有无整改之处 03 、 1、污水、下脚料、垃圾可否及时去除，其存放、 废 办理、排放可否对食品生产造成污染危害 水 、 2、污水办理设施可否正常运行 废 料3、厂内垃圾或废料暂存点可否有合适的隔断措 的施 处4、厂内垃圾或废料暂存点的卫生情况可否优异 理 5、废水的办理基础设施和配套装置可否正常完 好，有无整改之处 04 、 1、生产用原料、 辅料可否有检验、 检疫合格证， 原料 抽查 2 份合格证 辅料 2、.查完工程可否记录，接收现场记录工程可否 齐全 05 、 1、生产加工用水情况如何，中间储蓄设施可否 加 正常圆满，有无整改之处，冲刷消毒 工2、贮水池、 贮水罐、 水塔等可否有防污染措施， 用盖板有无上锁 水 3、有无水质检测报告，抽查近来 1 次水质检测 、 报起诉况 冰4、不同样供水系统的管道可否潜藏交织污染隐患 5、有无出水口编号、管道区分标志，且编号标志可否保持正常 6、可否按系统文件要求对加工用水进行平常检 测，抽查近来 2 次水的平常检测工程、 检测结果。加工过程所用水，自备冰感官情况可否正常。 SSOP 制冰制造设施可否吻合卫生要求，SSOP 并保持干净卫生 核查日期： 页次： 2/6 种类 核查工程 判断 不吻合情况客观描述 纠正情况 06 、 1、车间入口处洗手设施可否吻合要求，开关种 洗 手 类、数量及当前损坏个数 消 毒 2、车间入口处手消毒设施可否正常使用，消毒 与 更 液可否足量有效 衣室 3、车间入口处干手设施可否正常，干手纸可否 足量够用 4、车间内洗手消毒设施可否正常使用，消毒液 可否足量有效 5、车间入口处鞋、靴消毒设施可否正常使用， 消毒液可否足量有效 6、车间入口处车轮消毒设施可否正常使用，消 毒液可否足量有效 7、消毒剂浓度可否按规定监测 8、有无消毒剂配制、浓度监测记录 9、换衣室卫生情况，基础设施和配套装置可否 正常优异，有无整改之处 07 、 1、车间有无人流、物流、水流平和流交织的现 车 间 象 环境 2、操作台及加工设施中的废水可否直排地面 3、排水可否畅达 4、车间地面可否吻合卫生要求 5、车间与外界相通的排水口、通风口、电线电 缆孔、人员和物料出入口的防鼠、防蝇、防虫设 施可否有效 6、车间内墙壁可否有与外界相通的孔、缝隙 7、车间内屋顶、 天花板可否有与外界相通的孔、 缝隙 8、墙角、地角、顶角可否有弧角，并保持干净 9、车间门窗的资料可否牢固且结构严实 、车间内生产线上的照明设施可否有防范罩 、生产、检验岗位的光色及照明度可否吻合生产、检验要求 核查日期： 页次： 3/6 种类 核查工程 判断 不吻合情况客观描述 纠正情况 08 、 1 、有温度要求的工序或场所可否均安装了温度 加 工 显示装置。 依照生产、 加工时间， 检查有无 2 年 过 程 的温度记录档案 控制 2 、现场温度显示装置可否有有效的校准表记， 抽查一只温度计的校准日期 、车间现场有无温度记录，温度的规定值、记录值及实质观察值可否一致 4 、人工记录温度有无不真实的迹象，抽查 10 组记录数值， 不同样时间， 其温度值可否存在完满 一致无差其他情况 、影响食品卫生的要点工序可否按规定获取有效的监控，记录可否齐全和正确 、加工过程中有无交织污染现象 〔人流、 物流、不同样地域隔断、冷凝水、加工冲刷用水飞溅等〕 、可否按规定频率、 方法对加工用设施、 设施、工器具、场所进行冲刷消毒，有无记录 、质量检验人员可否按系统文件规定在现场推行检验任务，有无记录 、车间内使用的冲刷剂、消毒剂等可否获取有效控制 09 、 1 、设施、设施和工器具的食品接触面可否采用 设 备 无毒、耐腐化、不生锈、易冲刷消毒、牢固的材 设施 料制作 卫生 2 、车间可否有竹、木器具 、竹、木器具可否为不可以取代，如何保证竹、木器具使用的卫生和安全 、可否按规定对加工设施推行涵保养，设施运 行情况如保 、可否按规定执行班前班后卫生干净方案 、可否对冲刷消毒的收效进行议论，如何议论 10 、 1 、患有碍食品卫生的疾病者可否即时调离工作 人 员 现场并有相关记录 卫生 2 、抽查